該固定資產管理資訊系統流程圖主要分三部分：一是原始資料的匯入及新增資產業務，二是已經形成資產賬戶的部分資產的變動及處置業務，三是資產賬務及有關賬表。
下面分別予以說明：
一、 原始資料匯入及新增資產業務
（一） 原始資料的匯入業務
1.原始資料錄入工作：由固定資產管理人員錄入。
通過主選單「資產管理」下的「原始資料錄入」完成。資產資訊項填寫完畢後，通過系統提交給資產管理部門、財務管理部門審核。提交之後的資產資訊原則上不允許修改，如確需修改，先撤銷提交，再修改，然後再提交。
一旦資產管理部門審核通過，該資產的資料在本地機錄入視窗中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.為了保證本系統資料的可靠性與嚴肅性，「原始資料錄入」工作只允許進行一次，之後不能再使用這一功能。
（二）新增資產業務
1.新增資產驗收單資料錄入：由學校使用部門資產管理人員錄入新增加的固定資產資料。
具體操作為：「資產管理」→「固定資產增加」→「資產管理單位」→「資產類別」→「新增」→「完成」。
2.新增固定資產驗收單的資訊項包括：資產分類號（分類名稱）、資產名稱、現狀、國別、單價、數量、計量單位、資產**、資金**、申購單位、採購（經手）人、購置日期、貨到日期、驗收日期。
（三）生成固定資產卡片
1.新增資產資料錄入（錄入驗收單資料）完畢，確認無誤後可通過選單欄的「建卡」按鈕生成卡片資訊；已經匯入的資料自動生成卡片，沒有驗收單。對生成的卡片分別填寫使用單位、使用人、使用方向、存放地點等資訊項；如果有**可以在此時把資產的**插入到卡片資訊項中。
當資訊項填寫不完整時不能生成卡片資訊。
2.對於使用人、使用方向、使用單位、存放地點等資訊只能用選單選擇，不能漢字輸入。
3.提交：當生成資產卡片之後，就可以提交了。如資訊項填寫不完整便不能提交成功。
4.驗收單被審核通過後，就可以列印出來。列印的驗收單一式四份。此時可以同時列印出資產卡片和條形碼，此項列印工作由資產管理部門負責。
（四）資產管理部門審核
1.對於已完成提交的驗收單、卡片，資產管理部門應及時審核。資產管理部門通過「審核」下的「新增資產歸口審核」、「原始資料歸口審核」選單，進行歸口審核。
2.歸口審核通過後，系統自動提交到財務部門審核。審核未通過的資產，資產管理部門要填寫審核意見，之後系統將該資產的資料退回到該資料的原錄入部門或者資產驗收單填製部門，資產管理員根據資產管理部門填寫的意見進行修改後再次提交。
3.經資產管理部門審核的資產，資產管理部門要保留資產的驗收單乙份，並按要求存檔。
（五）財務管理部門審核
1.對於已經通過資產管理部門審核的驗收單、卡片，還必須通過財務審核，主要任務是將該資產財務核算的憑證號錄入系統。這項工作由財務處負責財務審核的人員完成。
2.可通過「審核」下的「新增資產財務審核」、「原始資料財務審核」選單，進行財務審核。
3.對於財務審核未通過的資產，財務審核人員要在系統的有關欄目內填寫審核意見，之後系統將資產資料退回到資產管理部門處理。
4.財務審核通過後，資產資料不能再被修改。
5.財務處保留資產的驗收單乙份，並按有關規定存檔。
二、資產變動、處置業務
（一）資產變動業務
1.已經入賬的固定資產，當使用單位、使用人、使用方向、存放地點、單價、附件等資訊項發生變化時，需要進行固定資產的變動。
2.由資產管理人員，通過本系統的「資產管理」下的「固定資產變動」選單，對固定資產卡片資訊進行變更。
3.如果僅使用方向、使用人、使用單位、存放地點發生了變動，只需資產管理部門的審核。如果單價、附件發生了變化，從而引起固定資產原值變化，則需要資產管理部門、財務管理部門審核。
4.固定資產變動完畢，系統自動提交到資產管理部門等待審核。資產管理部門的資產管理員審核通過的資產變動報告單，列印固定資產變動報告單一式三份，分別報送資產使用部門、資產管理部門、財務處並按規定存檔。
5.對於已完成提交的變動報告單，資產管理部門應及時審核。固定資產管理部門通過「審核」下的「資產變動歸口審核」選單，進行歸口審核。
6.歸口審核完畢後，系統自動提交到財務部門審核（不需要財務審核的資產變動報告單除外）。審核未通過的資產，資產管理部門要填寫審核意見，之後系統將該資產的資料退回到資產變動部門，資產管理員根據資產管理部門填寫的意見進行修改後再次提交。
7．經資產管理部門審核的資產，資產管理部門要保留資產的變動報告單乙份，並按要求存檔。
8．對於已經通過資產管理部門審核的變動報告單，還必須通過財務審核，主要任務是將該資產財務核算的憑證號錄入系統。這項工作由財務處負責財務審核的人員完成。
9．通過「審核」下的「資產變動財務審核」選單，進行財務審核。
10．對於財務審核未通過的資產，財務審核人員要在系統的有關欄目內填寫審核意見，之後系統將資產資料退回到資產管理部門處理。
11．財務審核通過後，資產資料不能再被修改。
12．財務處保留資產的變動報告單乙份，並按有關規定存檔。
（二）資產處置業務
1．固定資產發生調撥、損失、報廢和**等情況，根據財務處的意見，由資產管理員，通過本系統的「資產管理」下的「固定資產處置」選單，對固定資產卡片現狀資訊進行變更。
2．對於已完成提交的處置報告單，資產管理部門應及時審核。資產管理部門通過「審核」下的「資產處置歸口審核」選單，進行歸口審核。
3．歸口審核通過後，系統自動提交到財務部門審核。審核未通過的資產，資產管理部門要填寫審核意見，之後系統將該資產的資料退回到資產處置的部門，資產管理員根據資產管理部門填寫的意見進行修改後再次提交。
4．經資產管理部門審核的資產，資產管理部門要保留資產的處置報告單乙份，並按要求存檔。
5．對於已經通過資產管理部門審核的處置報告單，還必須通過財務審核，主要任務是將該資產財務核算的憑證號錄入系統。這項工作由財務處負責財務審核的人員完成。
6．通過「審核」下的「資產處置財務審核」選單，進行財務審核。
7．對於財務審核未通過的資產，財務審核人員要在系統的有關欄目內填寫審核意見，之後系統將資產資料退回到資產管理部門處理。
8．財務審核通過後，資產資料不能再被修改。
9．財務處保留資產的處置報告單乙份，並按有關規定存檔。
三、資產賬務及有關賬表
（一）記賬
1．對財務審核通過的驗收單、卡片、變動報告單、處置報告單，通過「記賬」選單的功能完成記賬。
2．記賬工作由財務處負責財務審核的人員完成。
（二）有關賬表
1．財務記賬後，學校可以根據具體需要使用系統生成各種統計分析圖表、賬與報表，定期列印報送有關部門或儲存。
2．賬與報表：由固定資產管理部門人員，通過「賬與報表」下的「財務賬目表（十六大類）」、「財務賬目表（十大類）」、「財務賬目表（六大類）」、「統計分析報表（十六大類）」、「統計分析報表（十大類）」、「統計分析報表（六大類）」、「固定資產明細報表」選單，生成有關管理部門的固定資產的賬與報表。
3．統計分析圖表：由固定資產管理部門人員，通過「統計分析」下的「資產狀況財務統計分析」、「固定資產統計分析圖」選單，生成有關管理部門的固定資產統計分析圖表。
（三）財產清查
1．為了保證固定資產的賬賬相符、賬實相符，學校每年都應對固定資產進行實物清查，並將清查結果與本系統現存的固定資產進行核對。
2．首先由系統管理員設定各資產清查部門及其人員的資產清查許可權，然後設定乙個資產清查過程，並且開始資產清查。
3．由資產清查部門人員登入系統，通過「資產清查」下的「資產清查」選單，實現對已經通過財務審核的固定資產進行清查。
4．可以使用條碼掃瞄終端，直接輸入資產編號及手工填寫資產資料清查。
5．系統管理員應在適當時機結束本次固定資產清查過程，此時各資產清查部門結束資產清查。
6．清查完畢後可列印資產盤虧、盤盈、現狀不符資產明細表。
固定資產管理的流程圖及說明
該固定資產管理資訊系統流程圖主要分三部分 一是原始資料的匯入及新增資產業務，二是已經形成資產賬戶的部分資產的變動及處置業務，三是資產賬務及有關賬表。下面分別予以說明 一 原始資料匯入及新增資產業務 一 原始資料的匯入業務 1.原始資料錄入工作 由固定資產管理人員錄入。通過主選單 資產管理 下的 原始...
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