山東天成運動設施****
管理評審資料目錄
1、 年度管理評審計畫
2、 年度管理評審輸入資料
1） 內部審核結果分析報告
2） 顧客滿意度分析報告
3） 質量目標完成情況分析報告
4） 環境、健康安全目標、指標完成情況分析報告
5） 糾正措施、預防措施效果分析報告
6） 管理方針、目標適宜性分析報告
7） 法律法規和其它要求遵循情況分析報告
8） 關於如何提高公司管理體系執行質量和效率的建議
9） 產品質量分析報告
10） 管理體系執行財務支出分析報告
3、 年度管理評審會議記錄
4、 年度管理評審報告（附改進措施計畫）
山東天成運動實施****
2023年管理評審計畫
q/e5.6-01
編制人劉玉民
審批人黃孝全
受控狀態
分發編號
2023年1月24日發布2023年1月24日實施
2023年管理評審計畫
q/e5.6—01—（ ）
山東天成運動設施****
管理評審資訊輸入
q/e5.6-02
整理部門：辦公室2023年1月
目錄1. 內部審核結果分析報告
2. 顧客滿意度分析報告
3. 質量目標完成情況分析報告
4. 環境、健康安全目標、指標完成情況分析報告
5. 糾正措施、預防措施效果分析報告
6. 管理方針、目標適宜性分析報告
7. 法律法規和其他要求遵循情況分析報告
8. 關於如何提高公司管理體系執行質量和效率的建議
9. 產品質量分析報告
10.管理體系執行財務支出分析報告
內部審核結果分析報告
我公司針對2023年1月24日開出的2項一般不符合，各部門認真分析原因，舉一反三，進行整改，各不合格項已經整改完畢。
我公司於2023年1月24－25日組織了內部質量、環境、健康安全管理體系審核，本次審核按照內部審核的控制程式組織，首先組建了內審組，在審核前組長編制了詳細的審核計畫，明確了審核目的、審核準則、審核範圍、審核方法以及具體的日程安排和人員分工、審核的條款、要素、本次審核對公司所有的部門、人員進行了審核，對涉及的所有活動、質量和環境、健康安全標準的所有條款、要素進行了審核。審核前內審員按照分工編制了詳細的檢查表，明確了審核要點和方法。現場審核過程中，首先由組長主持召開了首次會議，內審員嚴格、認真，通過提問、檢視資料、現場檢視等方式進行審核，並做好客觀記錄，各部門、人員都積極配合。
本次審核共開出2項一般不合格，沒有發現嚴重不合格，針對以上問題，內審組以《不合格報告》的形式提出，責任部門在審核結束後認真進行了原因分析，制定了糾正措施，並組織實施，內審組組織了驗證，發現原因分析到位，糾正措施制定合理，結果有效。內審組長根據審核結果編制了內審報告，並及時下發到各部門、人員。經過內審發現，我公司的質量、環境、健康安全管理體系已經基本建立並實施、保持。
提交部門：辦公室
日期：2010-1-24
顧客滿意度彙總分析報告
我公司按照質量管理體系的要求，在貫徹、實施過程中，始終堅持「以顧客為關注焦點」的思想，並在質量目標分解中明確提出了顧客滿意率達到96%的要求，並且在今年編制了顧客滿意度調查表，對部分使用者從產品質量、技術服務、**、交付進度等方面進行滿意度調查，統計分析可以看出顧客都給與較高評價。調查過程中顧客沒有提出大的投訴和意見，提出了一些較好的建議，對以後我們的生產提供了幫助。
在生產過程中，對顧客的建議、意見、提問也都及時予以答覆，得到顧客的好評。
提交部門：生產科
2010-1-24
公司2023年度質量、環境和職業健康安全目標完成情況分析報告
糾正措施、預防措施實施效果
糾正措施、預防措施作為我公司體系持續改進的一種方式，從貫徹標準一開始就比較重視，按照標準要求編寫了《糾正措施/預防措施程式》，並組織了培訓，經過半年的執行，糾正措施、預防措施的實施取得了一定的成績，在實施糾正措施方面，針對連續出現的不合格品，如：生產過程中的配料不准、生產區廢棄塗料、油漆桶隨意亂扔、辦公區衛生間水龍頭常其滴漏等問題下達糾正措施，要求責任部門認真分析原因，針對原因採取糾正措施，經過生產部驗證，在隨後的生產中未發現同類不合格，糾正措施實施有效。針對生產、運輸過程中易出現的質量問題也要求責任部門採取預防措施，要求責任部門分析原因，採取適宜的預防措施，下發到各部門，經日常檢查發現，效果較好，保護了環境、健康安全。
通過日常檢查，發現在實施糾正措施、預防措施時易出現原因分析不到位，往往不能從主觀方面找原因；再就是實施方面較少，很少針對日常檢查結果、資料分析結果採取糾正措施和預防措施。這都是下一步需要改進的重點，同時也希望公司在適當時候安排專題培訓，以促進公司體系的持續改進。
提交部門：生產科
2010-1-24
公司管理方針、目標適宜性分析報告
發布了公司的管理方針、目標。公司確定了「遵規守法，科學管理，提供優質產品；汙染預防，節能降耗，做到持續改進。」的一體化管理方針。
該方針中守法誠信、打造優質產品、持續改進等體現了以顧客為關注焦點。該方針中防汙降耗，樹立環保意識體現節能降耗的要求。
該方針發布後，行政部組織了體系檔案的培訓，確保傳達到全體員工。對於相關方（如材料供方）由供銷部通過簽訂環保協議的形式對其傳達。
經過三個月的執行，該方針已經得到了基本的宣傳，並且方針的內容滿足兩標準對方針提出的內容上的要求。
公司分別針對質量、環境、健康安全管理體系制定了目標、指標。
質量目標為：「按照國家標準生產，產品出廠合格率100%。顧客滿意率達到86%，近三年逐年提高乙個百分點。
」該兩個方面的目標從我們產品質量和服務質量方面提出，符合本行業特色，目標值適宜，經過各部門統計、考核，該目標能夠達到、實現。
公司環境、健康安全目標為：「車間粉塵、生產、生活汙水排放達標。減少產品的遺灑，固體廢棄物實現分類管理，提高**利用率。
最大限度防止火災的發生。節約水電消耗。」該目標按照重大環境、健康安全因素制訂，符合實際，並且也是我們控制的重點，生產部針對識別出的重大環境、健康安全因素制定了環境、健康安全目標、指標和管理方案，經過考核，基本能夠達到。
經過以上分析認為，公司所指定的管理方針、質量、環境、健康安全方面的目標既體現本行業特點，又可為全面提公升企業管理水平提供制度保證，在滿足標準的同時是適宜的。
提交部門：管理者代表
2010-1-24
法律、法規遵循情況分析報告
感受第一次
一件遊玩的經歷 我記得3月8日 9日，那是我們四年級的的事了，我卻仍忘不了，那天，學校組織我們去西山綜合實踐學校鍛鍊自我素質。在那裡和同學們相親相愛地渡過了兩天的實踐活動。就像是乙個和諧的大家庭。來到西山綜合實踐小學的門口，作為一名葉聖陶實驗小學的學生，我深感驕傲。到了報告廳，那裡的老師給我們簡單介...
第一次培訓
其實真正重要的是我們要用心的聆聽王峰老師的故事，我們是否把自己也帶入到了王老師的故事當中，王老師通過他自己切身的經歷和感受希望我們能從中學習到什麼，或許你有和他一樣的夢想和追求，或許你有和他一樣的雄心壯志和狀態，或許你也有和他一樣的經歷和挫折，再或者 我們真正用心體會了嗎,但我相信我們大家都有乙個共...
第一次培訓
一 1 工廠 把知識轉變為產品。知識 加工 產品 2 產能 設計出來的 二 1 工廠最基礎的是 製造 工廠因客戶的需求而存在，因客戶的滿意而繼續存在。2 對人的組織能力 訓練 培養 鍛鍊 3 從現在開始，產能與人的不同無關 有沒有足夠的訓練 4 管理就是統一 統一的標準，統一的評定標準，統一的要求 ...