2023年管理評審計畫
一、 目的：評審質量管理體系執行的持續適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題並不斷改進。
二、 評審內容：
1、 內部/外部審核情況；
2、 質量方針適宜性及質量目標達成情況；
3、 顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況；
4、 產品質量狀況及過程業績；
5、 預防及糾正措施實施情況及效果性；
6、 以往管理評審的跟蹤措施；
7、 體系的變更及改進的建議等。
三、 時間和地點：
時間：2023年9月1日上午8時；地點：公司會議室。
四、 參加人員：總經理（主持）、生產部
五、 以下為會議主要議程和相關討論方向，請各部門管理評審會議前做好準備：
生產部：體系執行的業績和需改進之處/內審總結報告/預防糾正措施完成情況/質量方針適宜性/
產品質量狀況統計/質量目標的達成統計；顧客投訴處理情況/客戶滿意度調查情況/供貨商評審情況報告，總結性發言及要求。
制定：何超 2023年8月26日審批：王建華 2016 年8 月26日批准：王有松管理
評審報告
審核編號： 審2016--01
編寫日期：2016.9.05
審批日期: 2016.9.05
管理評審報告
六、 評審目的：通報及總結公司2023年質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查檔案化的質量管理體系執行後的工作，評估公司質量管理體系持續的適宜性、有效性及充分性，並對不合格情況及時進行改進。
七、 評審內容：
1、 內部、外部審核情況；
2、 上次管理評審的追蹤；
3、 質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；
4、 顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；
5、 產品質量狀況及過程業績的討論；
6、 預防及糾正措施實施情況及其效果性；
7、 體系的變更及任何改進的建議等。
八、 時間和地點：
時間：2023年9月1日上午8：00-12:00時；地點：公司會議室。
九、 參加人員：總經理（主持）、生產部
一十、 具體內容：
1、 內部審核情況。內審小組於先後於2023年8月對公司進行了內審，詳見「內審報告」。第一次內審過程發現的各項不符合項（共3項），均已採取了相應的糾正及預防措施，大部分糾正措施已經驗證，並取得了較好的效果。
2、第一次內審發現的不合格項如下：
（1）生產裝置無保養記錄。已跟蹤驗證並填寫相關記錄
（2）《產品整改措施統計表》有實施記錄無驗證記錄。已跟蹤驗證並填寫相關記錄。
（3）不良品無沒明顯標識。已跟蹤驗證並有明顯標識。
從2023年的一次內審來看，總體上大部分對質量管理體系較為熟悉，能按程式進行過程控制，且在不斷進步中，基本上能滿足質量管理體系執行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對質量管理體系了解不夠深入，知其然不知其所以然；有些因換人比較頻繁導致對質量管理體系不甚了解；特別是對質量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但無質量記錄的，記錄填寫不全的，記錄隨意塗改等的現象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善於發現問題、分析問題、解決問題，確保公司質量管理體系更加適宜、充分及有效。
2、 經過討論，公司的質量方針是適應公司實際運作和發展方向，整體上是持
續適宜的；質量目標達成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況如下：
(1) 客戶滿意度調查情況如下:
雖然在總體上顧客是滿意的，基本都是對**極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低**購入產品的願望，另一方面更要看清目前市場的形勢，不斷降低生產及管理成本，以期達到產品更有競爭力的目的，提高顧客滿意度。
顧客對我們的產品產品質量、產品外觀比較滿意（滿意度大於90分），這是我們產品穩步發展的基石，我們應保持住並逐漸提公升。
顧客對我們產品的交期滿意度一般，這是我們亟需努力地方向，除了要控制成本外，同時要加強訂單的評審，抓好生產日程安排，以及發貨計畫、運輸安排、顧客溝通等。
（2）質量目標達成情況：
公司質量目標：
產品出廠抽檢合格率100%
生產質量目標：生產部09年製程產品平均不良率為0.945%，同比上次管理評審會議統計的0.97%下降了0.025%，達到製程產品總不良率≤2%的
⑤原材料質量目標：09年採購部共完成關鍵材料採購256批次，合格批次254批次，合格率為99.2%，達到關鍵材料合格率≥98%的目標。
⑥倉庫質量目標：經統計倉庫能夠及時按發貨計畫通知規定出貨，達到準時出貨率100%的目標。
總體來說，對質量目標的達成性比較滿意，沒有出現達不到的情況。但要注意與去年同時間及每個月度間的比較的比較，有些部門雖達到了質量目標，但與去年同期相比質量目標達成情況有所下降，有些部門質量達成情況不夠穩定，因此，各部門除了要完成本部門的質量目標外，還要不斷地做同比、環比，希望通過這次管理評審會議，大家總結經驗，不斷改善，爭取更上一層樓。另外，由於質量目標的訂立時間也有一段時間，各部門每年也都能完成，為使質量目標更適宜、有效，體現激勵與推動作用，下一次管理評審將對各部門質量目標進行評審，並做相應地調整。
（3）顧客投訴及處理情況：
①、1月份顧客投訴3401kl-051g殼體此批殼體臂軸孔偏心，大約偏心2~3公釐.影響生產使用，經確認後，投訴成立，做了讓步接收處理。顧客滿意投訴的最終解決結果。
②、1月份顧客投訴產品3401ba28-051殼體缸內下腔疏鬆。，投訴成立，公司與顧客溝通後，顧客做出退貨處理，顧客滿意最終的處理結果。
③、2月份顧客投訴產品3401ncic-051b殼體此批殼體標牌鑄造偏小，標牌放不下，經確認後，投訴成立，公司與顧客溝通後顧客做出返工處理，顧客對最終處理結果表示滿意。
④、3月份顧客投訴產品3401ba28-051殼體此批殼體球化組織4級爐號20160316 、090hp02-221a側蓋此批側蓋球化組織4~5級爐號***經確認後，投訴成立，公司與顧客溝通後顧客做出破壞處理退貨處理，顧客對最終處理結果表示滿意。
⑤、4月份顧客投訴產品fn080ssk01-061閥體該批閥體加工完後，30%的鉸孔處都是疏鬆，經確認後，投訴成立，顧客做出疏鬆報廢處理，顧客對最終處理結果表示滿意。
⑥、7月份顧客投訴產品070th02-051殼體個別的外觀偏差，區域性粗糙度差，經確認後，投訴成立，顧客做出先分類，生產部再安排拋丸，按標準收費報質管部彙總企管辦落實，顧客對最終處理結果表示滿意。
⑦、8月份顧客投訴產品066ir01－051殼體此批次殼體缸孔偏心嚴重，實測3件，3件偏心都在2~5公釐，爐號為20160729，經確認後，投訴成立，顧客做出讓步接收***爐號全部報廢，共有300件左右。。
⑧8月份顧客投訴產品066th03-051殼體066th03殼體因為上批次安裝腳位置出現50%左右的縮松，巨集飛把澆鑄口位置放在安裝腳邊上，導致此位置與圖紙不符，經確認後，投訴成立顧客做出讓步接收處理，顧客對最終處理結果表示滿意。
⑨8月份顧客投訴產品075ba 28-051 075ba28－051殼體球化組織不合格 ,其中416件中有兩個爐號，爐號為***和20160810，爐號為***球化不合格，球化組織為5級，經確認後，投訴成立，顧客做出***爐號全部報廢，共有300件左右處理，顧客對最終處理結果表示滿意。
⑩、4月份顧客投訴產品fn090fj01-051殼體加工廠家提前告知說每件殼體安裝孔都有不同程度的砂眼，生產部要求送來先氣試，再檢查，結果發現此32件不漏氣，尺寸檢查合格，經確認後，投訴成立，顧客做出對売體報廢質管通知**商整改處理，顧客對最終處理結果表示滿。
(4)糾正及預防措施情況：產品出現重大不合格、重複不合格、批量性不合格的，內審發現的不符合項的，顧客投訴成立的都已經進入糾正預防程式，並已全部整改完畢。
5、評審綜述：
經過管理評審對相關資料進行分析，發現了我公司現存在的一些問題。同時可以看出，推行質量管理體系以來，已經在各個部門取得了不小的進步，整個質量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質量方針與質量目標仍能較好地反映我公司生產及服務特徵，體現組織追求顧客滿意、持續改進，以及組織業績的企業精神，可繼續作為我公司的今年的方針與目標，部分章節及內容進行了調整，更加明晰了各部門職責、程式，明確並補充了相應的過程要求。
會後，全體員工，特別是管理人員，要進一步加深對新標準的學習、貫徹、理解。
通過管理評審，總結了以往經驗，發掘出現在存在的問題，提出了整改方案，將更有力的推動公司質量管理體系持續發展。
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