專案年度經營計畫
（2023年6月1日）
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專案公司負責人：
第一部分專案整體經營計畫
面積：平方公尺
注：1.「可售物業面積」：包括地上可售住宅、商鋪等，不包括車庫、車位。
2.「持有物業面積」：包括酒店、不**的集中商業等物業地上、地下總面積，並分別註明。
3．「時間」填寫要求具體到日。
4. 請完成附表2、3：專案建築面積統計表、專案整體開發計畫表
附：註明分期開發的a4紙的彩色規劃圖。
第二部分年度經營計畫指標
一、年度主要經營目標
年度主要經營指標一覽表
備註：1．「開工」指專案開始工程樁施工；同一期多個標段不同時間開工的，分別填寫；
2．「年初可售**」指截至上一年度未已開盤未實現合同銷售**；
3．「可售面積」指地上可售面積；如可售物業為車庫/車位，請單獨註明；
4．「物業型別」指高層住宅、多層住宅、別墅、排屋、商鋪等；
5. 請完成附表4:2023年主要開發工作計畫表
二、各項經營計畫
（一）規劃設計進度計畫
1、建築施工圖在2023年3月30日前完成。
2、景觀方案在3月30日前完成評審，樣板區施工圖與5月15日前完成，園區施工圖於2023年7月30日前完成。
3、售樓處、樣板間的精裝修設計於2023年3月30日前完成方案評審，2023年5月15日前完成施工圖設計。
（二）工程建設進度計畫
1、專案於2023年10月1日開工。
2、於2023年4月30日前達到±0.000
3、計畫於2023年12月15日完成全部主體封頂工作。
4、計畫於2023年9月20日前完成售樓處及樣板房的裝修工程。
5、計畫於2023年9月20日前完成樣板區得景觀工程施工，於2023年9月完成園區的全部景觀工程。
6、計畫於2023年11月1日專案交付。
（三）材料裝置採購計畫
1、計畫於2023年2月前完成電梯的採購。
2、計畫於2023年2月前完成建築鋁合金窗的採購。
3、計畫於2023年12月前完成建築外牆石材的採購
主要描述內容為專案年度營銷策劃方案、可售**、推盤計畫、銷售去化率、資金回籠等時間節點，以及指標制訂的依據。
（四）銷售及資金回籠計畫
1．年度可售**及銷售目標
（1）期初可售**銷售計畫
面積：平方公尺、金額：萬元、均價：元/平方公尺
注：1.分期情況、物業型別情況根據本專案實際情況自行調整，下同；
2.可售**包括協議未轉合同部分；
3．車位/車庫以「元/個」計。
4．銷售率以金額計算。
（2）新推**銷售計畫
面積：平方公尺、金額：萬元、均價：元/平方公尺
2．月度銷售計畫及資金回籠計畫
全年計畫銷售金額74106萬元。
全年計畫銷售回籠金額37053萬元，其中當年銷售回籠金額37053 萬元，當年銷售款到位率 50 %。
面積：平方公尺；金額：萬元
備註：面積不包括地落車庫、庫房；金額，包括地落車庫、庫房等；
並完成附表8、9：年度銷售計畫（面積）/（金額）；附表9：年度營銷費用計畫表。
（五）工程成本計畫
主要描述內容為專案目標成本及成本支出計畫等節點。
1．專案各期目標工程成本構成（完成附表10：專案工程費用預算表）
各期目標工程成本一覽表
金額：萬元；單方成本：元/平方公尺
備註：可售面積單方成本是以計入容積率的地上可售面積為基數。
2．專案工程成本支出計畫
描述工程款支出總額。
（六）專案利潤和現金流計畫
主要描述內容為專案利潤和現金流完成計畫，並完成專案利潤預算表附表12和專案現金流預算表附表13。
1． 專案利潤預算表
利潤估算表
單位：萬元
2.專案現金流預算表
單位：萬元
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