2023年內部審核糾正/預防措施驗證報告
公司於2023年10月30日、10月31日、11月5日分別對公司職能部門、***客戶服務中心等9個單位進行了為期3天的內部質量管理體系審核工作，此次內審共發現不合格項85份，其中嚴重不合格8項、一般不合格61項、觀察項15項、1項不適宜。
針對審核發現的不合格項，各受審部門針對不合格項認真分析原因、制定相應的糾正/預防措施，並組織實施。公司內審組於2023年11月11-19日分別對不合格項糾正/預防措施實施情況進行了檢查驗證，各受審核單位不合格項已按期整改完成，所採取的糾正/預防措施實施有效。
1、質量目標（共有6項不合格項，佔8.7%）：在公司內普遍存在，主要問題是員工對部門質量目標及崗位目標內容不清楚、完成情況統計不完善等。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、對員工進行質量目標分解培訓，強化員工對質量目標的知曉度；
2、採用現場抽問方式對培訓效果進行了驗證，培訓效果較好；
3、按時對質量目標完成情況進行統計並分析。
二、崗位職責（共有8項不合格項，佔11.6%）：各區域普遍存在，主要問題是員工對崗位職責內容不清楚。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、分別對員工進行了崗位職責的培訓，強化員工崗位職責的知曉度；
2、採用現場抽問方式對培訓效果進行了驗證，培訓效果較好。
三、測量裝置（共有4項不合格項，佔5.8%）：公司全部專案均存在，未按規定對萬用表、兆歐表等儀器進行定期檢測、校對。
糾正預防措施制定及實施情況：
以新採購的合格品為參照物，對萬用表等常規檢測儀器進行對比校對，防雷測試儀等高精度專業儀表計畫送專業檢測機構進行校對。
四、記錄控制（共有8項不合格項，佔11.59%），公司各部門/專案普遍性問題，記錄不完善或缺失記錄（消殺記錄、工具借用記錄、投訴處理結果記錄、藥物使用記錄等），
糾正預防措施制定及實施情況：
1、各部門/專案整理完善了相關記錄**；
2、分別針對記錄控制不合格項進行作業檔案的內容、**記錄要求培訓。
五、培訓工作（共有5項不合格項，佔7.25%），對培訓內容不清楚，未制定培訓計畫等。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、各區域整理完善了相關記錄**；
2、對員工進行專項培訓，並加強培訓效果的驗證工作；
3、各部門按時間提交培訓計畫，並由專案主任審核。
六、裝修管理（共有5項不合格項，佔7.25%），裝修申請表記錄不完善，裝修巡查未徹底實施，存在的工程問題未彙總等。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、完善裝修辦理手續，完善各類記錄；
2、對客服中心和工程班員工進行培訓，嚴格按照裝修管理標準作業規程和入夥管理標準作業規程內容執行；
3、採用實際工作中現場操作方式驗證了培訓效果，培訓效果較好。
七、報事報修工作（共有5項不合格項，佔7.25%），存在的主要問題是報事報修單填寫不完善，缺失處理資訊、回訪人員等內容。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、完善報事的相關記錄；
2、對客服中心和工程班員工進行培訓，嚴格按照報事管理標註作業規程內容執行；
3、採用實際工作中現場操作方式驗證了培訓效果，培訓效果較好。
八、工作計畫（共有3項不合格項，佔4.35%），主要問題是未制定消殺、綠化工作計畫。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、補充完善保潔綠化班工作計畫；
2、對保潔綠化班長進行了要求，嚴格按公司要求，制定每週、每月、每年度工作計畫，並報區域領導進行審核。
九、工作環境（共有4項不合格項，佔5.8%），存在的主要問題是區域內辦公室不整潔、物品擺放凌亂，清潔衛生差等。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、組織進行了區域內務整理，包括辦公室、員工宿舍、值班室等工作環境；
2、加強對內務整理、工作環境的抽檢考評。
十、突發事件/消防監控（共有13項不合格項，18.84%），存在的主要問題是突發事件處理記錄不完善或沒有，未制定當年的滅火預案、消防演習計畫，對消防裝置操作不熟悉或未持證上崗，消防器材未定期檢測維保等。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、完善了區域突發事件處理記錄；
2、制定年度滅火預案、消防演習計畫；
3、完善消防裝置設施執行記錄；
4、調整員工工作崗位，嚴格按消防持證上崗要求執行；
5、加強消防器材管理，對過期的滅火器進行充裝更換，將滅火器分割槽放置；
6、對員工進行培訓，培訓主要內容為消防裝置設施的操作方法，裝置設施執行的記錄等；
7、採用實際工作中現場操作方式驗證了培訓效果，培訓效果較好。
十一、資料分析（存在3項不合格項，佔4.35%），存在的主要問題是無回訪統計表及相關資料分析。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、按客戶中心作業檔案**/zg-kh-13，回訪管理標準作業規程第4.4客服中心每月對回訪結果及對發現的回訪不合格專案路進行統計、分析，並登入於《回訪統計表》中報客戶中心主任，同時通報相關職能部門的要求，對回訪記錄進行了統計分析；
2、對客戶中心員工進行了培訓，嚴格按照作業檔案內容執行。
十二、公共巡查（共有3項不合格項，佔4.35%），存在的主要問題是區域巡查次數不足，區域巡查記錄不完善或無公區巡查記錄。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、完善巡查記錄表；
2、嚴格按照作業檔案要求及品質檢查要求對區域進行巡查，並做好記錄。
十三、業主檔案管理（共有1項不合格項，佔1.45%），存在的問題是業主檔案資料不完善、目錄與內容不符等。
糾正預防措施制定及實施情況：
1、完善了業主檔案資料；
2、重新編制了業主檔案袋目錄；
3、對客戶服務中心員工進行培訓，嚴格按照作業檔案/zg-kh-15。業主檔案管理標準作業規程執行。
十四、供方評審（共有1項不合格項，佔1.45%），問題是未按要求對日常保潔、工程材料**商合格供方進行評審，為此行政部制定了糾正預防措施並組織實施，其措施實施情況如下：
1、完善對日常保潔、工程材料**商合格供方的評審工作；
2、詳細列明合格供方名錄，並按名錄對合格供方進行管理；
3、加強了對部門員工的培訓，嚴格按照作業檔案**/zg-xz-33，供方評審與管理標準作業檔案執行。
品質部 2023年11月23日
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