為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本制度。
總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務系統相互牽制與印證；各門店需統一使用海鼎系統，以利於資料的蒐集查詢和審核監督。
1採購1.1進貨
1.1.1貨品到達門店後，由店長或營業員點收，點收完成與採購計畫核對，核對無誤後填寫進貨單並簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。
如有取得**商的送貨單，並且資訊齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。
1.1.2進貨單必須體現如下資訊：品名、單價、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。
1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨資料錄入海鼎系統。
進銷存會計將進貨資料錄入海鼎系統後將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨資料記入用友財務系統，記賬時需體現進貨總金額與進貨總數量。如進貨屬於銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。
1.2採購退貨（退給**商）
由店長或營業員填寫退貨單並報品牌經理簽字確認，退貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)並在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統審核確認。進銷存會計確認無誤簽字後遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨資料記入用友財務系統，記賬時需體現退貨總金額與退貨總數量。
進貨方式為買斷的退貨可以抵付後續的進貨款，如後續不再進貨須**商退款的，退款情況由品賬務會計進行後續跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務會計填寫付款申請單，後附進貨單影印件，並交財務主管。財務主管將付款申請金額與用友財務系統的應付賬款餘額相互核對，確認無誤後按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務會計根據進銷存會計製作的銷售報表填寫付款申請單，後附銷售明細（需體現銷售折扣），並交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行審核，確認無誤後按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。
1.3.3付款（預付款）
由品牌經理填寫付款申請單，後附訂貨明細，交自營總監確認後按流程簽批，流程如下物業財務→總經理/董事長。
2銷售2.1銷售時由營業員將銷售商品資訊錄入海鼎系統並填寫銷售單，收銀後收銀小票，銷售單一聯店面留存、一聯給顧客、一聯給財務。當天下班後將銷售**表、銷售單、收銀小票、銀聯簽購單、抵用券等裝訂後交進銷存會計。
銷售現金需單獨放進信封，下班後投到財務保險箱。
2.2營業員須銷售當天將銷售商品資訊錄入海鼎系統，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須**告知品牌經理及進銷存會計，並於次日上午12：00前完成補錄。
2.3進銷存會計負責銷售次日將現金存入銀行並帶回銀行回單。進銷存會計於銷售次日下班前將銷售報表（需體現銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。
核對無誤後當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統列印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符後，將銷售資料分店記入用友財務系統，銷售分錄需體現銷售總金額與銷售總數量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意後要求客戶退還銷售單客戶聯，營業員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單並簽字確認後，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現金，退還現金；如原銷售方式為刷卡，需由營業員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），後附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務後按流程簽批後付款，簽批流程如下物業財務→自營總監→總經理/董事長。如刷卡退款是發生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品後填寫退貨單並報品牌經理簽字確認後，可以直接在pos機撤銷此銷售收款。
3盤點3.1每月各店需盤點一次。盤點現場店面人員應予以協助。
3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協助盤點。
3.3盤點期間的銷售須由營業員單獨登記，盤點完成後遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤資料。
3.3進銷存會計盤點完成次日內將實盤資料以電子版形式報送乙份到財務主管處。
3.4進銷存會計在盤點完成後5天內將實盤資料與海鼎系統的資料進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行審核，並完成盤點報告，盤點報告需體現所有自營店的盤點差異品名、差異數量、差異金額及差異原因並簽署處理意見，報自營總監及總經理簽字確認。
3.5進銷存會計根據經總經理簽批的盤點報告調整海鼎系統庫存；賬務會計根據經總經理簽批的盤點報告在用友財務系統中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關責任人須承擔賠償責任。
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進銷存之庫存管理制度
一 庫存管理制度 商業企業庫存管理活動可分為商品入庫 商品儲存保管 商品出庫和輔助決策四個部分。其具體功能如下 1 商品入庫資訊系統 商品入庫作業是商業企業庫存管理的開始，包括商品的接運 卸貨 搬運 清點數量 商品驗收 整理 堆碼 辦理入庫手續等一系列的操作過程。它是根據商品儲存計畫和入庫憑證安排的...
店鋪進銷存管理制度1222
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