為進一步加強商品進出管理，確保商品進銷存的正常有序，特制定本制度。
一、嚴把計畫關。
採購計畫必須按照「以銷定購」的原則，精確制定（包括商品名，規格，廠家明細，最小單位數量），負責分區分櫃的營業員和值班店長在計畫單簽字後再上報總部採購。簽字沒有齊全或計畫單不清楚時，總部可不予採購。採購計畫按誰制定，誰負責的原則，因計畫不當產生的滯銷損失，由計畫員和值班店長按7：
3的比例負責賠償。客戶求購品種，應先詢問總部採購員，能確保採購方可接受定購，並要客戶交納一定保證金。
1.計畫留存，每週一9：00商業公司藥品，保健品，醫療器械，計生用品計畫必須傳達到公司總部採購員；每週二下午日化商品計畫必須傳達到公司總部採購員；商業公司指定配送的藥品24小時必須到貨，現有的經營品種到貨率必須達到100%（除非斷貨）。
2.編號管理，所有計畫單要分頁編號，便於核對查詢，每個月上交一次交總部保管。
3.求購商品不允許退貨。
二、所有商品的購進統一由總部集中採購。
各門店不得擅自購進，總部採購員應確保貨品採購的齊全，應對所採購貨品的質量，**負責。
採購人員劃分，青山片區：餘淑雲，漢口片區：張郁聰。
三、嚴把入庫關。
商品到貨後，由各門店值班店長指定人員進行實物驗收，驗收人員必須根據送貨單嚴格審核品種，廠家，規格，數量，效期，出現單貨不符應立即上報。
1.當到貨實物與送貨單發生品種，廠家，規格，數量，批號不符時，應立即上報值班店長，值班店長應在當班時間內上報總部採購員，當班不報，產生的所有損失由值班店長承擔。（24小時當班負責制）
2.效期只有一年的藥品驗收時效不足八個月的一律拒收。效期只有一年半的藥品驗收時效不足一年的一律拒收。
效期較長的，驗收時效不足一年半的一律拒收。效期不好，確定是客戶訂購和急需的商品需要入庫銷售的，報值班店長或以上管理人員審簽入庫，按照「誰簽字，誰負責」的原則，出現損失由簽字人員負責賠償。入庫員把關，負責落實。
3.實物驗收入庫完畢後，驗收員和值班店長應在送貨單上簽字，對驗收結果負責。
四、嚴把複核關。
實物驗收後，電腦入庫員應在當班工作日內辦理完入庫，同時列印電腦入庫單(三聯單)，電腦入庫單交實物驗收值班店長，由值班店長指定人員複核，複核無誤後，複核人員和值班店長在入庫單上簽字，白聯和配送單附在一起返還電腦入庫員。由電腦入庫員每週定期一次傳遞給總部採購員或財務。紅聯作為**商的結帳聯，由**商在黃聯和驗收入庫記錄上簽字後方可提取。
黃聯作為店內的備查聯和驗收入庫記錄一起由電腦入庫員妥善保管。電腦入庫員入庫時和驗收結果資訊不符，一次扣款10元。
電腦入庫員入庫時應做好驗收入庫登記(包括日期，**商，送貨金額，入庫單張數，入庫金額，實物驗收人，複核人，值班店長，是否辦理退貨，結帳聯**商是否提取等)。
五、嚴把出庫關。
收銀員出庫下帳時必須嚴格按照品種，廠家，規格和數量執行出庫，確保出庫實物與電腦下帳一致，錯誤一次扣款10元。
六、嚴把養護關
1.每月應對賣場商品進行養護，發現購進45天沒發生銷售和近效期（只有一年效期），應立即填寫近效期滯銷商品表，上報總部，並立即進行分類處理，該退回的退回，該催銷的催銷。
2.廠家鋪貨品種發現近效期，必須立即上報總部採購員並辦理退貨。
3.商業公司進貨品種發現滯銷，必須立即上報總部採購員並在兩個月內辦理退貨，不辦理退貨引起的損失由門店負責。
4.不能辦理退貨的，由門店制定**方案進行**。
七、嚴格貴細管理
1.進價超過30元的視為貴細商品，貴細商品執行專人專櫃專鎖管理。
2.所有貴細商品的進出都必須記錄商品卡，做到一品一卡。
3.貴細商品在交**時，必須做好換班人員的核對交接工作。
4.提高警惕，發現可疑人員要密切關注，避免商品失竊。
八、嚴格零售價管理
1.所有門店取消零售價修改許可權，商品打折必須填寫打折申請單，由經手人，客戶，收銀員簽字，店長或以上人員審批後，視同現金妥善保管並交由財務核帳。
2.為了保證零售**的市場競爭和靈活性，每星期各門店上報乙份零售**調整申請單，交由總部審批後由電腦維護員到各門店執行調價。
3.電腦入庫員對於直接影響到賣場銷售**的購進**必須嚴格審核，對購進票據入庫時將購進**超過上次的記錄在冊、上報總部採購，並採取衝、退的措施應對。
4.各門店每月末提交毛利及銷售排行榜，及負毛利排行榜，交由採購分析資料，制定銷售分析圖表。
5.每月由電腦維護員對於電腦後台的**進行巡檢，對於負毛利的商品進行清查，分析，並提交銷售經理審核。
九、嚴格銷售退回管理
所有退貨，客戶憑小票，門店仔細審核外包裝無汙染，商品無毀損，嚴格核對批號（必須是本店售出商品），填寫退貨申請單，由店長或以上人員審批後，方能辦理退貨。
十、嚴格購進退出管理
1.購進退出有以下兩種方式：門店商品調出其他分店和退貨給**商。
2.退貨給**商，由電腦入庫員列印出購進退出單，白聯交值班店長指定人員按單退出實物，操作人員和值班店長在三聯上簽字後，白聯和實物交電腦入庫員。電腦入庫員將紅聯和白聯交總部採購員，總部採購員在紅聯上簽字後通知**商憑紅聯到門店提取退貨，白聯由採購員交財務記帳。
黃聯由門店妥善保管作為退出依據。
3.門店商品調出其他分店，首先要確認被調撥門店商品是否可以調出，然後由被調撥門店電腦入庫員列印出購進退出單，單據交值班店長指定人員按單退出實物，操作人員和值班店長在三聯上簽字後，白聯由電腦入庫員每星期定期一次交總部採購員或財務。紅聯和實物交需調撥門店，並且由經辦人在黃聯和出庫登記上簽字確認。
需調撥門店沒有被調撥門店的出庫單，嚴禁調撥商品。
4.電腦入庫員應做好購進退出登記（包括日期，退貨**商或調撥門店，貨品金額，出庫單張數，出庫金額，實物驗收人，複核人，值班店長，提貨人簽字）。
5.無正常調撥手續（寫欠條包括在內）發生調撥的，各店當班店長扣款50元/次，並通報批評。
十一、電腦許可權管理
1.賣場電腦管理許可權實行分級管理；
2.收銀員負責前台收銀，日清；
3.電腦入庫員擁有採購入庫，購進退出，商品資料管理，商品貨位號管理，出入庫查詢功能。
4.專人擁有銷售退回密碼許可權，指定專人操作完畢後，退出自己的密碼；
5.專人擁有生成盤存表，盤存調帳，統計收款臺上繳款項，統計收銀員銷售、找零、刪除情況，統計日銷售來客數、客單價、客品數、品單價的許可權，同時可進行銷售、毛利等相關分析查詢。
十二、採購付款流程
1.實銷實結**商持產品銷售明細表(見附表)到店面交店長簽字,查清當月銷售數量，憑送貨單和結帳聯填寫領款單交採購員簽字;
2.賒銷**商憑送貨單和結帳聯填寫領款單交採購員簽字;
3.憑單據和**交會計簽字;
4.憑採購員和會計簽字的單據交經理和執行董事簽字;
5.最後憑簽字的全部單據交總部出納結算。
十三、嚴格庫損賠償制度
商品一經入庫，就成為賣場資產，賣場必須對商品的安全和進出數量負責，出現的一切毀損由賣場負責賠償。
門店進銷存管理制度
為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款 銷售收款的準確，特制定本制度。總則 進銷存管理利用物流 資金流 海鼎系統 賬務系統相互牽制與印證 各門店需統一使用海鼎系統，以利於資料的蒐集查詢和審核監督。1採購1.1進貨 1.1.1貨品到達門店後，由店長或營業員點收，點收完成與採購計畫核對，核對無誤後...
進銷存之庫存管理制度
一 庫存管理制度 商業企業庫存管理活動可分為商品入庫 商品儲存保管 商品出庫和輔助決策四個部分。其具體功能如下 1 商品入庫資訊系統 商品入庫作業是商業企業庫存管理的開始，包括商品的接運 卸貨 搬運 清點數量 商品驗收 整理 堆碼 辦理入庫手續等一系列的操作過程。它是根據商品儲存計畫和入庫憑證安排的...
店鋪進銷存管理制度1222
店鋪商品進銷存管理制度 為了加強專賣店 連鎖店 加盟店 商品的進銷存管理，實現帳帳相符 帳實相符的管理目標，特制定此制度。公司所有人員必須嚴格遵守。一 建帳 1 新店鋪貨後三天內店長必須在店鋪建立臺帳，公司財務人員同步建立對應的大帳。2 建立新帳前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建帳的基礎資料，...