受控狀態：
環境因素識別與評價控制程式
編制：審核：批准：
1 目的
本程式規定了本公司對環境管理體系覆蓋範圍內的環境因素進行識別、分類、彙總。並評價出重要環境因素，為環境方針、目標、指標、管理方案的制定提供依據。以確保環境因素得到識別評價和有效控制。
2 範圍
本程式適用於公司環境管理體系覆蓋範圍內生產經營活動、產品、服務和相關管理活動涉及的環境因素進行識別和評價。
3 定義
3.1環境：組織執行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它他之間的相互關係。
3.2環境因素:乙個組織的活動、產品和服務能與環境發生相互作用的要素。
4 職責
4.1人力資源部是《環境因素識別與評價控制程式》的歸口管理部門，負責組織各相關部門進行環境因素的識別與評價，並組織彙總、評價重要環境因素。
4.2人力資源部負責公司辦公區域環境因素的識別與評價；
4.3 生產部負責車間及與生產有關的區域的環境因素識別與評價；物流部負責與產品有關的倉庫區域和物流區域的環境因素識別與評價；專案部與工程維修部負責與生產裝置和新產品有關的環境因素識別與評價；質量部負責識別檢測室與質量檢驗過程中的環境因素識別與評價；工程維修部負責與維修活動及油品庫的環境因素識別與評價。
4.4各相關部門將環境因素識別與評價結果呈報人力資源部；
4.8 管理者代表負責全公司環境因素的識別和評價的組織領導工作，並審批環境因素的評價結果。
5工作程式
5.1資料準備
5.1.1各部門負責提供其部門的裝置清單；
5.1.2財務部提供有關能源、資源消耗資料；
5.1.3人力資源部提供與本公司相適應的環境法律法規及具體要求。
5.2環境因素的識別
5.2.1識別環境因素的依據：
客觀具有或可能具有環境影響；
法律法規及其它要求有規定的；
相關方關注和有要求的。
5.2.2環境因素識別範圍：
a)三種時態：
過去時態：評估以前的環境因素；
現在時態：評估現有控制措施情況下的環境因素；
將來時態：將來生產活動中可能帶來的環境因素。
b)三種狀態：
正常狀態：指正常生產活動情況；
異常狀態：生產活動處於不正常時，緊急增產或減產時、停機檢修或裝置故障、特殊作業條件/環境狀態；
緊急狀態：指不可預見何時發生，可能帶來重大環境影響，如火災、**、原料廢棄、環保設施損壞等狀況；
c)環境因素涉及的八個方面：
向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產品；物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。
d)應考慮間接的環境因素，主要考慮產品（或原材料）在**商階段、運輸過程、使用/廢棄等階段以及分包單位服務過程所涉及的環境因素。
5.2.3 識別方法：
1）各部門依據國家規定的環境法律、法規及其他規範要求對本部門活動過程的環境因素進行排查，填寫《環境因素識別評價表》。
2）人力資源部對各部門上報的《環境因素識別評價表》進行彙總。
5.3環境因素評價
5.3.1評價依據：
－ 我國簽署的相關國際公約；
－ 法律、法規標準及其它要求；
－ 公司或相關行業的環境事故；
－ 相關方的期望和其他合理要求；
－ 本公司管理現狀及在社會上的形象品牌。
5.3.2 評價方法：本公司環境因素，採用定量打分評價法。
5.3.3 環境因素的評價
5.3.3.1重要環境因素評價標準
(1)影響範圍=a
1、全球範圍=5 2、周圍社群=4 3、場界內=3 4、員工五人以上=2
5、操作者本人=1
(2)影響程度=b
1、嚴重=5 2、一般=3 3、輕微=1
(3)產生量=c
1、大=5 2、中等=3 3、小=1
(4)發生頻次=d
1、持續發生=5 2、間歇發生=3 3、偶然發生=1
(5)法規符合性=e
1、超標=5 2、接近標準=3 3、標準值一半以下=1
(6)年消耗量=g
1、大=5 2、中等=3 3、小=1
(7)可節約程度=h
1、加強管理後明顯見效=5 2、增加投資後可明顯見效=3 3、較難節約=1
5.3.4確認重要環境因素
5.3.4.。只有涉及資源和能源時才用消耗量和可節約兩個因子打分。
5.3.4.2如下情況直接判為重要環境因素
（1） 違反法律、法規和其它要求
（2）潛在環境事故和緊急情況
5.3.5評價實施
5.3.5.1各部門分別填寫《環境因素識別評價表》；
5.3.5.2將《環境因素識別評價表》上報人力資源部彙總，人力資源部組織各部門對彙總表進行評審，評審識別的環境因素全面性和有效性。
5.4重要環境因素
5.4.1人力資源部對《環境因素識別評價表》上的環境因素進行評價，確定重要環境因素，編制《重要環境因素清單》，由管理者代表審核、批准。
5.4.2對於評價出的重要環境因素，制定目標、指標和管理方案進行控制防範。
5.4.3重要環境因素清單應發放到本公司各個部門。
5.5重要環境因素控制措施
5.5.1 公司相關職能部門針對重要環境因素，建立健全公司的管理規定、作業規程等，以對重要環境因素進行有效控制。
5.5.2 公司制訂目標指標時，應考慮重要環境因素的控制情況和預期要求。
5.6環境因素的更新
5.6.1為保持環境因素的有效性，及時掌握和控制重要環境因素的狀態，人力資源部每年對環境因素進行一次評審，對重要環境因素進行重新評價，如有變化予以更新。
04環境因素識別 評價與控制程式
qb zt10j cx 04 1目的為了全面 充分 有效的識別 評價與更新局各單位在施工生產及管理活動中能夠控制和可能對其施加影響的環境因素，確保重要環境因素能夠得到有效的控制，減小對環境的不利影響，特制訂本程式。2適用範圍 適用於局各單位在施工生產及管理 辦公 活動中能夠控制和可能施加影響的環境因...
04環境因素的識別與評價控制程式
1 目的 對本公司活動 產品和服務中與周圍環境發生相互作用的要素進行識別 分類 彙總，並評價出重要環境因素，為環境方針 目標 指標的制定提供依據。2 範圍 本程式適用於本公司內部活動 產品和服務中環境因素的識別與評價。3 職責 3.1行政部負責編制 環境因素調查表 環境因素彙總評價表 重要環境因素清...
4 3 1環境因素識別與評價控制程式
1 目的 對公司在活動 產品和服務中能夠控制和可能施加影響的環境因素進行識別和評價，確保重要環境因素得以確定 更新和有效控制，並為制訂目標 指標和環境管理方案提供依據。2 範圍 本程式適用於公司在活動 產品和服務全過程中能夠控制和可能施加影響的所有環境因素的識別和評價。3 職責 3.1 環境管理體系...