專項檢查重點
(僅供參考)
一、分三組
一組檢查試驗室、拌和站(包括原材料取樣)、一組檢查外業(包括隧道鑽芯檢測、地質雷達、無損檢測,無路基)、一組檢查內業資料
二、檢查拌和站試驗重點:
1、檢查拌和站材料標示標牌
2、拌和站生產記錄(最近半年的)
3、檢查拌和站是否安裝過濾軟體
4、詢問拌和站標定、檢定、校稱情況,檢查是否貼檢定標籤
4、檢查拌和站儲料倉中原材料
5、詢問砂石篩洗控制情況
6、檢查拌和站上料斗材料質量
7、檢查施工單位物資與試驗往來單或者交接單(資訊要齊全準確,哪個倉,哪個罐,批號),罐號批號要與使用記錄,生產記錄對應
三、試驗室檢查重點:
1、檢查原材料(水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉、引氣劑、砂子、碎石)抽查接近一年的試驗報告,試驗記錄
2、檢查施工單位中心試驗室儀器、裝置(是否檢定,是否貼檢定標籤)
3、檢查施工單位與監理單位取樣記錄(包括委外取樣記錄,資訊要齊全準確,那個倉,哪個罐,批號)
4、檢查監理單位開復工第一批材料是否做平行見證
5、檢查施工單位、監理單位委外試驗報告(報告未取回的視為未送檢或未平行)
6、檢查原材料報驗單、報驗表(報驗單上是否有編號),報驗表資訊要齊全準確,那個倉,哪個罐,批號
7、檢查監理單位報驗簽認是否有登記,有記錄(要詳細資訊要齊全,準確,、哪個倉,哪個罐,批號)
8、檢查開復工人員裝置的確認
9、檢查監理單位平行資料,尤其是有關混凝土原材料相關試驗報告
10、影印施工單位與監理單位檢測台賬帶走。
四、局專案部及監理單位內業資料檢查:
1、紅線管理培訓、學習、宣貫資料
2、檢查監理單位紅線管理細則
3、檢查問題庫
4、抽查施工單位施工記錄,檢驗批、旁站記錄,監理日記。
檢查情況:
1、查地質超前預報。設計為地質雷達,實際採用tsp。地質超前預報缺地表調查報告。
2、查監控量測方案、資料,總體收斂;詢問監控量測是否存在報警、異常情況。
3、查檢驗批。
①填寫內容中有實測數值的應填寫數值。
②對照檢驗批檢查配合比和配料單。
③混凝土澆築與臨界面溫差描述不規範。
4、查第三方地質雷達檢測資料。
5、查施工日誌:
①對照施工日誌內容計算了安全步距,ⅱ級圍岩192公尺。
②對照監理日誌和施工日誌:2023年7月30日監理日誌中水溝電纜槽里程dk295+050-dk295+260與施工日誌中水溝電纜槽里程不對應。施工日誌中水溝電纜槽里程dk295+060-dk295+260。
③2023年7月30日監理日誌中提出的現場存在問題,施工日誌中未閉合。
6、查紅線管理實施細則:細則中不能照搬總公司檔案中的相關處理規定,應進一步細化。
7、查紅線問題庫:
①與監理問題庫不對應,要將監理單位獨自排查的紅線問題納入施工單位紅線問題庫。
②對紅線問題庫中已整改問題相關簽認資料進行了檢查。
8、查施工單位與建設單位的紅線管理補充合同簽訂情況。
9、查紅線管理承諾書簽訂情況:法定代表人應手簽名,不應採用姓名印章;承諾書應包括3份,一是集團公司與建設單位簽訂的、二是專案部與建設單位簽訂的,三是工區與專案部簽訂的。
10、查二襯是否進行敲擊,敲擊問題庫。
11、考試培訓資料封皮錯打為考核資料。
12、詢問二襯厚度不足處理原則。
13、詢問二襯拆換過程防水處理措施。
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