工作類別
主要風險點
1、物資（裝置）採購沒有實行計畫、審核、採購、驗收相分離，導致採購部門及工作人員權力過於集
風險等級防控措施
制定完善裝置物資、實驗材料、圖書教材、食堂食品、工程修繕類專案採購實施細則，規範物資（裝置）採購工作流程，
責任部門責任人
一級中。
嚴格採購工作程式，實行使用部門、審批部門和採購經辦部門相分離。
2、接受**商請吃或其他好處，在招投標過程中洩
建立校內外專家庫，實行評標過程進行全程監督。
後勤裝置處教務處
部門負責人物資
一（裝置）
露相關資訊，在評標過程中發表傾向性意見，或為**商說情。
一級後勤裝置處紀檢監察室
部門負責人採購
3、合同簽訂不規範或不符合《合同法》等有關規定，導致合同履約困難，造成學校經濟財產損失。
建立協調解決機制，在物資（裝置）採購過程**現問題，
二級由使用單位等相關部門共同研究解決，嚴禁部門單獨回覆**商。
後勤裝置處及採購部門
部門負責
人4、接受**商請吃或其他好處，在合同簽訂過程中，
採購資訊、程式和結果及時在相關**公開，接受外部監督。
一級設定不合理條款，為**商謀取不正當利益。
後勤裝置處紀檢監察室
部門負責
人5、物資（裝置）採購沒有按規定實施公開招投標。
理順內部管理機制，明確各自崗位職責，每個環節責任到人，
一級實行倒查制度，一旦發生問題，實施責任追究。
6、沒有嚴格按照規定實施驗收，導致實際到位的物
加強對採購相關人員的教育、培訓，增強廉政風險意識，自
後勤裝置處及採購部門
部門負責人二級
資（裝置）質量、標準降低。
覺規避廉政風險。
對工程施工立項程式明確有關要求，並在各項工作中嚴格按
後勤裝置處使用部門
部門負責人及具體經辦人
二1、收受相關人員好處，將基建（維修）專案化整為
一級零，規避招投標行為。
2、收受相關人員好處，在基建（維修）專案招投標工作中，洩露有關資訊，在評標過程中發表傾向性意
基建（維修）管理
3、基建（維修）專案合同簽訂不規範或不符合《合同法》等有關規定，導致合同履約困難，造成學校財產損失。
4、接受**商請吃或其他好處，在合同簽訂過程中，
加強對有關幹部職工的教育、培訓，增強崗位廉政風險意識，加強合同的簽訂與管理，加強審核制度。在各項工作中嚴格
見，或為**商說情。
照制度執行。
對工程招投標程式明確有關要求，在工作中嚴格按照制度執
基建辦部門負責
人一級行。基建辦
部門負責
人二級按照制度執行。基建辦
部門負責人一級
設定不合理條款，為**商謀取不正當利益。
自覺規避廉政風險。
基建辦部門負責
人5、收受相關人員好處，在基建（維修）工程專案施工過程中，放寬管理標準，對工程工期、質量和投資控制不到位。
6、收受相關人員好處，在基建（維修）工程專案變更的過程中，不嚴格審核工程聯絡單，違反規定程式簽發工程聯絡單，造成學校財產損失。
7、在基建（維修）工程專案決算過程中，沒有嚴格
合理進行崗位設定和合理分工，對現場管理、、決算審計、
一級款項支付等環節人員分離，形成相互監督和相互制約的內部控制機制，在各項工作中嚴格按照制度執行。
對工程聯絡單簽發明確有關要求，並在工作中嚴格按照制度
基建辦部門負責
人一級執行。基建辦
部門負責
人加強基建（維修）工程專案的審計工作，不斷提高審計工作
二級按照要求進行決算審計，導致學校多付工程款。8、在基建（維修）工程專案款項支付過程中，沒有
水平。對工程款支付等事項明確有關要求，嚴格按照合同管理程式
基建辦財務處
部門負責人二級
嚴格按照合同規定的期限支付相應款項。
制度執行。
重大事項學校領導班子集體討論研究決定。
基建辦財務處
部門負責人三
校產的使用與管理
1、在校產置換中，謀取個人私利，造成學校經濟財
一級產損失。
2、收受相關人員好處，在物業使用與管理中，違反
嚴格按相關程式操作，嚴格執行學校物業使用與管理的相關
校產置換小組
部門負責人一級
相關規定，低價外租、使用。
規定。後勤裝置處
部門負責人四
招生錄取
1、未認真落實高校招生「陽光工程」，招生資訊公開不完善學校招生工作流程，制定細化各個環節工作細則。
二級到位。
2、收受相關人員好處，在錄取過程中，違反錄取程式，放寬錄取標準錄取新生。
全面實施高校招生「陽光工程」，做到招生政策公開、高校招生
招生就業指導處
部門負責
人一級資格及有關考生資格公開、招生計畫公開、錄取資訊公開、考生諮詢及申訴渠道公開和重大違規事件處理結果公開。
招生就業指導處
部門負責
人3、招生宣傳經費使用不規範，開支無關費用。
規範招生錄取經費使用，集體討論確定經費使用總體方案，
二級每項經費支出至少由2人經辦。
4、單位或個人違規收取與招生錄取相掛鉤的費用。
加強對招生工作人員的教育培訓，明確招生工作紀律，增強
招生就業指導處
部門負責人二級
廉政風險意識，自覺規避廉政風險。
招生就業指導處
部門負責人五
1、獎項設定不合理，帶有明顯的傾向性，偏向特殊
評優評獎工作
嚴格執行上級有關規定，科學設定各類評優評獎的專案。
**利益群體。
2、接受相關人員的好處，評優評獎沒有嚴格執行規
嚴格按規定條件和程式進行評優評獎，嚴格執行迴避制度。
院辦組織人事處
部門負責人二級
定的條件和程式，或搞暗箱操作，導致結果不公正。
院辦組織人事處
部門負責
人3、評優評獎過程，沒有按規定程式進行公開。
紮實推進資訊公開工作，切實做到評優評獎政策、程式、結
**果公開，加大師生參與和監督的力度，杜絕各類暗箱操作等不規範行為。
院辦組織人事處
部門負責人六
科研管理
1、在科研專案立項環節，違規立項，爭取立項資金。
二級規範科研專案立項申報程式。
教務處部門負責
人2、在科研經費管理方面，預算執行不嚴格，結算不
修訂完善科研經費使用管理制度，並嚴格按制度執行。
二級及時。
3、收受有關人員好處，科研專案驗收把關不嚴，放
嚴格專案推薦和評審程式，對推薦、評審資訊進行公開並公
教務處部門負責人二級
低標準和要求結題。
4、收受有關人員好處，在推薦科技專案和科技成果
示。嚴格專案推薦和評審程式，對推薦、評審資訊進行公開並公
教務處部門負責人二級
時，搞暗箱操作。
5、與科研專案有關的裝置，管理不到位，被有關人
示。對科研經費使用中購置的各類資產統一實行管理。
教務處部門負責人二級
員侵占。
6、科研經費使用，審核把關不嚴格，科研人員虛列
加強對科研人員的教育，嚴格控制科研經費支出範圍，加強
教務處部門負責人一級
教務處部門負責
人專案開支，挪用、套取科研經費。財務審核。
7、學術不端，給學校造成惡劣影響。加強對科研人員的教育，加強對引進人員學術方面的審核，
二級制訂相關的管理制度。
教務處組織人事處
部門負責人七
組織人事工作
1、收受相關人員好處，幹部選拔任用環節不規範，考察失當，出現任人唯親、「帶病上崗」、「帶病提拔」等問
嚴格按照《幹部選拔任用條例》的規定選拔任用幹部，制定學校有關選拔任用幹部和後備幹部具體實施細則。認真落實
二級題。
幹部選拔人員事先徵求紀委意見制度，實行黨風廉政建設「一票否決制」。
2、收受相關人員好處，招錄教師員工程式不規範，資格設定不合理、筆試面試考察環節出現洩密或失真。
3、專業技術人員職稱評審程式不規範，弄虛作假，
制定並嚴格按學校《公開招聘人員實施辦法》執行，規範程
組織人事處
部門負責
人二級序和方法，做到方案公開、過程公開、結果公開，實行過程監督，執行保密制度。
制定並嚴格按學校《專業技術資格評審工作實施辦法》執行，
組織人事處監察室
部門負責人二級
暗箱操作。
4、幹部日常管理工作不到位，各類考核，評優評先
規範各環節工作，明確責任，加強監督。
組織人事處
部門負責
人**加**部的日常教育、監督和管理工作。組織人事處
部門負責
人等結果不公正。
八財務管理
1、資金管理不嚴，大額資金的使用和調配未按規定集體討論，造成學校損失或導致有關人員挪用侵占學校資金。
2、在審核各項資金支出時，把關不嚴，導致一些按
嚴格按照學校有關財務管理辦法、預算管理辦法和財務審批
一級手續安排各項資金，確保公平公正。財務處
部門負責
人嚴格審核與複核程式，確保報銷事項合法合理。
二級規定不能予以報銷的費用予以報銷。3、在收費管理方面，擅立專案、超標準收費。
嚴格按上級規定專案、標準收費，對新增收費專案，事先報
財務處部門負責人二級
上級有關部門審批或備案。
4、在票據管理方面，由於票據保管使用不嚴格而被
嚴格票據管理程式，實行專人管理。
財務處部門負責人二級
不法利用，導致學校經濟損失。
5、在合同管理方面，一些應簽訂合同的專案，沒有簽訂合同或沒有按合同條款執行，造成學校財產損失。
完善合同管理辦法，嚴格按照合同管理規定辦事。
財務處部門負責人二級
財務處部門負責
人6、在資產管理和資產報廢方面，由於管理不嚴格或
嚴格按照學校有關資產管理辦法執行，加強監督。
二級資產報廢未嚴格執行規定程式，導致學校財產損失。7、決策程式不規範，盲目決策，造成學校財產損失。
嚴格按照學校有關重大決策制度管理辦法執行。
財務處部門負責人一級
財務處部門負責人九
獨立企業、事業部門管理
1、校辦企業（事業）不嚴格遵守財務法規和制度，做假賬，出現擠占挪用**、私設「小金庫」或變相「小金庫」等問題。
2、對校辦企業（事業）單位財務執行、經營等情況缺乏有效的監控，導致違紀違法案件的發生。
合理劃分學校與附屬單位的權、責、利，加強日常財務監督
實驗飯店經典培訓中心
財務處部門負責人
一級和審計監督，對下屬法人單位實行會計委派制和委派會計輪崗制。
建立健全相關財務制度，實行分級管理、集中核算，加強日
二級常財務監督和審計監督，對下屬法人單位實行會計委派制和委派會計輪崗制，加強指導監督。
財務處紀檢監察室
部門負責人十
1、經費審批和使用管理方面，缺乏內控機制，經費內部分配不合理，挪用專項經費、違規套取資金。
建立健全學院各項內部管理制度和工作流程，嚴格按照制度和工作流程辦事。理順內部管理機制，明確行政管理人員的
系部管理
一級崗位職責，做到責、權、利相統一，一旦發生問題，實行倒查制度，實施責任追究，。
系部部門負責
人2、教師管理方面，對教師考核、評優、職稱評定等建立完善的教師考核、評優、職稱評定機制，公開、公平、
二級環節，程式不嚴密，標準把握不嚴，導致結果不公正。3、人才引進方面，未嚴格執行相關政策規定，按人
嚴格按學校有關制度的具體細則執行。
嚴格執行人才引進相關政策規定，資訊公開，保障廣大師生
系部部門負責人二級
情關係招人，導致結果不公。
4、學生管理方面，對學生獎、助學金及各種獎項的評選程式不規範、標準不統
一、結果不真實，有失公正；學生入黨違反組織原則，標準把握不嚴，有失公正；學生成績檔案管理不善，擅自篡改學生成績，有失公平、公正。
5、推薦畢業生公升學、就業程式不規範，有失公正。
嚴格執行相關程式與規定，資訊公開，保障廣大師生的知情的知情權、參與權、表達權和監督權，自覺接受監督。深化學院的院務公開、黨務公開和資訊公開工作，保障廣大師生的知情權、參與權、表達權和監督權，自覺接受監督。
系部組織人事處
部門負責
人係黨支部部門（支部）負責人二級
學生處教務處
系部學生處教務處
二級權、參與權、表達權和監督權，自覺接受監督。
6、系部零星物資裝置採購工作，未按規定流程實施
規範物資（裝置）採購工作流程，嚴格採購工作程式，實行
部門負責人二級
採購。使用部門、審批部門和採購經辦部門相分離。
系部後勤裝置處
部門負責人十
一其它1、未按學校規定進行定點車輛檢修，多開虛開相關一級加強管理與監督，嚴格按照學校相關制度實施。院辦
部門負責
人費用。
2、不按規定管理印章，擅自用印，給學校造成損失。3、違反規定進行公務接待
4、在學校**上發布違反有關規定的資訊
一級二級二級
出台印章管理制度並嚴格執行。制訂公務接待相關規定。制訂學校**的相關管理規定。
院辦及各部門
院辦院辦
部門負責
人部門負責
人部門負責人
江西旅遊商貿職業學院
畢業設計 題目 桑塔納2000變速器檢修 年級專業 09統招汽修 2 班 學號 20090633010131 姓名 陳文龍 指導老師 羅軍華 完成時間 2011年11月28日 摘要目錄 一 引言 二 正文 2.1桑塔納2000變速器的功用分析 2.1.1變速器的作用 2.1.2變速器的機構及工作原理...
北京農業職業學院
一 職業概述 二 職位分類 第三節職業制度 一 社會就業制度 二 人事 制度 三 勞動合同制度 第三章自我認知 第一節自我測評 第二節自我評估 第四章職業生涯規劃 第一節職業生涯規劃概述 一 職業生涯規劃的基本方法 二 職業生涯規劃的主要步驟 第二節職業測評與職業決策 一 職業測評 二 職業決策 第...
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自薦信尊敬的領導 您好，首先感謝您在百忙之中審閱我的自薦信，當您翻開這一頁的時候，您已經為我開啟了通往機遇與成功的第一扇大門。我將努力讓您在短時間內了解我。我是 大學20xx屆的應屆畢業生，我所學的專業。經過4年的大學生活，在師友的嚴格教益及個人的不斷努力下，我已經具備了紮實的專業基礎知識，同時為了...