類別編號
一、目的：為便於進貨驗收作業，特制定本流程。二、適用範圍：本公司部門進貨驗收時適用。三、內容：3．1、流程圖：
拒收多餘的數量
審核抽查、簽字
送貨大於訂單數
收貨員/庫管員和營業部一同憑訂單原件驗貨
品質數量合格
系統掃瞄確認商品條碼
**不對
廠商送貨
送貨單、訂單傳真件、商品
比資料**
低主管簽字確認進價
高主管簽字確認進價
收貨部、營業部、**商其同在訂單上確認簽字並收貨
電腦室做進價變價
收貨部按實際驗收數量和進價做驗收單並列印
營業部將商品搬入賣
3．2、流程說明
1、收貨部驗貨人員接到訂單，確認到貨時間、品種數量及貨位需求，並作相應準備；2、廠商送貨到，向收貨部投單；
3、驗收人員找出《訂貨單》原件對應廠商投交的《訂貨單》準備驗貨；
4、驗收人員對訂單上所列各項仔細核對，核查其中包括廠商編號、送貨位址、送貨日期、訂單號碼、總頁數、貨品名稱、貨號、收貨部門、收貨數量（最小零售單位、最小稱重單位）等專案是否清楚，同時檢查是否有待退商品；
5、外箱辨識：檢查外包裝是否有破損，再詳細檢查外箱上商品描述、含量、規格是否與訂貨單內容相符。
6、驗收人員二人檢查數量品質：抽箱拆封檢查某一箱內商品單品的條形碼（用條碼機
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年月日第版
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總經理室發行
南昌新世紀商品流轉流程
進貨驗收流程
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掃瞄確認）、包裝、商品標識、保質期限、規格，並按最小零售單位和最小稱重單位做數量點收，無誤後在《訂貨單》「實際驗收」項中填入實際驗收數。所有商品驗收完成後，收貨員二人在《訂貨單》驗貨員處簽字。
7、收貨部錄入員根據訂單號在計算機中按訂單號生成商品進貨驗收單，並對應《訂貨單》上實際驗收結果修正錄入、審核後列印驗收單，完成後將電腦驗收單號抄錄於《訂貨單》右上角，交相關人員（驗收人員、廠商人員）簽字後，在「廠商聯」加蓋收貨專用章後，將「廠商聯」交廠商做結算憑證，「財務聯」附有驗收記錄的《訂貨單》日末按課別彙總並製作傳票封面分送相應課長審核。
8、各部門主管將昨日全部《訂貨單》及《進貨驗收單》《費用收取單》審核（手工合計各類票據張數及總額），發現錯誤立即通知收貨部錄入更改（同時收回廠商聯並修正驗收單）；審核無誤後全部票據送財務部。
9、次日會計對所有單據複核後，在「財務管理/票據記帳」中進行驗收單記帳（增加廠商應付帳款）。
10、財務記帳後將《進貨驗收單》及其附件按廠商存入其未結算單據中，準備對帳結算使用；
備註：若驗收的商品有搭贈的商品入庫，就做報溢單；若驗收的廠商有獎品贈送顧客，就將獎品
交到服務台，由服務台憑購物小票贈予顧客。
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進貨驗收規範
根據國家有關產品的質量標準以及相關合同規定的技術指標，在貨物採購時，必須對所採購貨物進行驗收，以保證貨物質量，降低採購風險。一 驗收程式 1 庫管員檢驗外包裝是否完好 貨物外包裝封條是否完好 有無破損。2 檢視訂單上貨物型號 規格 數量，核對到庫貨物是否與訂單一致 1 核對貨物型號 2 核對貨物規格...
進貨檢驗流程
物料送檢倉庫通知iqc 根據物料需求資訊 ok 根據進貨驗收方表確定 通知單一反饋表核對其型號其抽樣方式及嚴格性式二份ng 通知採購處理 根據 進貨 根據 進貨檢驗專案到倉庫待檢物檢驗專案和技術條件 和技術條件 及 作料區隨機抽取gb2828 87 確定檢驗專案和檢驗業指導書 對樣本抽檢樣本數量並填...
軟體進貨流程
第一步 填寫申購單 有合同的雙擊合同編號選擇合同單位，選擇申購部門 客戶名稱。合同編號選擇的雙擊物品名稱選擇申購的物品，沒有合同編號的雙擊物品號選擇物品，輸入所需的物品數量與單價，填寫完成後儲存 第二步 經理審核 第三步 物品採購 雙擊申購單號選擇申購單 商名稱選擇進貨單位 物品名稱選擇在同一家進貨...