***xx專案 合作
方工作手
冊2023年1月
目錄1、 合作方工作一覽表
2、 工程檔案傳遞流程
3、 變更簽證管理流程
4、 現場安全文明施工管理流程
5、 暫估價材料及分包專案管理流程
6、 工程會議流程
7、 工程質量管理流程
8、 工程進度管理流程
9、 工程影象資料記錄及報送流程
10、 住宅工程分戶驗收流程
11、 監理單位、施工月度工作評價流程
12、 支援性表單
合作方工作一覽表
專案工作群通訊錄
工程檔案傳遞流程
1. 目的
為了規範專案檔案在各合作方之間傳遞的有效性、及時性、確保工程檔案在工程施工過程中的作為唯一指導依據，特編制本流程。
2. 適用範圍
適用於揚州暖山房地產開發****的所有專案的檔案編制、傳遞、歸檔。
3. 術語和定義
工程檔案：在此特指專案公司工程部、監理單位、各承建商和其它合作方在工程建設過程中產生的與工程建設相關檔案資料的總稱。
4. 職責
各合作方的資料管理員為該流程的責任人。
5. 工作程式
5.1 專人負責原則
在工程管理過程中，各合作方需指定資料管理員（在進場後的第一次工程例會中明確），專人負責工程檔案的接收、標識、登記、發放、**、移交和歸檔工作，所有工程檔案必須經資料管理員登記分發，不得由專業工程師分發。未經資料管理員登記收發的工程檔案各方均有權不予認可。
5.2 時效性原則
為了保證工程檔案的及時，除另行有流程規定時間的工程檔案（如簽證聯絡單、進度款籤復單等）外，各方留置籤復的工程檔案不得長於48小時，如逾期未籤復，該工程檔案即認為已知曉並認可。
5.3 唯一性和可追溯原則
為了保證工程的唯一性和可追溯性，各方的工程檔案必須有自己的統一編號原則，不得產生重號，如產生重號，解釋權歸對方。在收發過程中，各方做好收發記錄工作、簽收姓名和日期，以便日後查閱和追溯。
5.4 傳遞流程唯一性原則
為保證傳遞的及時性和準確性，監理公司作為工程檔案的傳遞中心，各方的工程檔案必須通過監理公司傳遞，同時監理公司留存乙份，監理公司承擔留存盤案的保管責任，以便日後各方發生異議的備查用。監理公司的檔案傳遞必須及時，傳遞必須在收到檔案的當天完成（除另有流程規定的），各方的檔案傳遞按下圖傳遞，嚴禁跳傳。
5.5 嚴肅性原則
任何公司不得拒絕簽收其他方來得工程檔案，如有異議，應以書面方式回覆。
5.6 資料完整性原則
各方必須自行建立一套完整的資料管理體系，如多方資料不一致，以建設單位留存的資料為準。
5.7 工程資料檢查制度
業主每月組織對監理公司、施工單位工程資料進行檢查、核實，協同監理公司、施工單位月度工作評分同時進行，由業主工程資料檔案管理員為主要檢查負責人。主要檢查工程資料是否完整性、報驗資料是否及時。工程資料歸檔整理是否按照揚州及儀徵市承建檔案館要求整理、歸檔。
變更簽證、工作聯絡單管理流程
1. 目的
為了確保工程各方的聯絡單能及時傳遞，達到及時解決工程施工存在的問題；及時將各類變更和簽證反映成為施工檔案，便於工程決算。
2. 適用範圍
本程式適用於揚州暖山房地產開發****所轄工程的工程管理。
3. 術語和定義
設計修改聯絡單：是指由設計院出具的施工圖紙內容的變更，具體格式以設計院為準。
工程聯絡單：是指業主方或承建方對圖紙提出修改意見的聯絡單，包括設計優化建議等內容。
工程指令單：是指業主方發出的對某項工作的時間、施工工藝等提出要求的聯絡單。
4. 工作程式
4.1 施工變更的流轉按《工程檔案傳遞流程》,各方做好自己的登記手續。
4.2 施工過程中的所有修改必須有業主方書面簽證同意（需有業主方工程副總簽字並加蓋公章）的《設計修改聯絡單》、《工程聯絡單》或《工程指令單》。遇緊急修改的設計內容，業主方可口頭同意承包方進行修改，但必須在2日內補簽相關聯絡單。
4.3 工程中的《設計修改聯絡單》、《工程聯絡單》或《工程指令單》如無法準確反映現場工程量或無投標**，則該聯絡單不作為決算依據，承建商必須另行上報《工程造價簽證單》，在《工程造價簽證單》中必須有明確的工程施工圖紙，如無法用圖紙表示，必須在聯絡單中註明部位及工程量計算，且在施工部位隱蔽前完成簽證。
4.4 工程施工過程中的暫估價材料及分包專案，承建方在需提前45天，填寫《工程造價簽證單》上報，在聯絡單中需註明使用部位，相對準確的工程量，確定**的聯絡單，還需提供材料的廠家、型號、規格、產地、技術引數、材料質保單等需明確材料特性的一切內容，必要時還需提供材料樣品或樣板。
4.5 各方均不得拒收往來聯絡單，如有異議，在流程規定時間書面進行回覆；
4.6 所有各方的聯絡單編號必須統
一、連續、不得跳號、重號，如發現編號不統一或發生跳號和重號，解釋權歸對方（對方允許選擇和不予認可）。
4.7 所有的聯絡單必須有專案負責人簽字及加蓋有效公章後予以生效。
4.8 簽證簽發流程
4.8.1 業主方簽發的《設計修改聯絡單》、《工程聯絡單》或《工程指令單》
4.8.1.
1 業主方簽發的《設計修改聯絡單》及《工程聯絡單》或《工程指令單》，移交監理方後24小時內審查聯絡單內容的正確性和可行性（如有意見反饋給業主方現場專業工程師），簽署意見後下發承建商；
4.8.1.
2 承建方收到《設計修改聯絡單》、《工程聯絡單》或《工程指令單》後24小時內如有意見反饋給監理方和業主方現場專業工程師。業主方應在24小時內予以回覆，否則按《設計修改聯絡單》及《工程聯絡單》或《工程指令單》組織施工。
4.8.2 承建方上報的《工程聯絡單》
4.8.2.1 承建方上報的《工程聯絡單》，移交監理方後24小時內（包括意見調整內容）審查聯絡單內容的正確性，如有意見反饋給施工單位作相應調整，如無，則簽署意見給開發方；
4.8.2.2 開發方自收到聯絡單後，在7日內籤復修改意見或另行籤復《設計修改聯絡單》後回覆交與監理方；
4.8.2.3 監理方在收到聯絡單24小時內審查聯絡單內容的正確性和可行性，如有意見反饋給業主方現場專業工程師，如無，則簽署意見後下發承建商；
4.8.2.
4 承建方收到回覆《工程聯絡單》或《設計修改聯絡單》後24小時內如有意見反饋給監理和業主方現場專業工程師。如無，則按回覆《施工聯絡單》或《設計修改聯絡單》組織施工。
4.8.3 承建方上報的《工程造價簽證單》
4.8.3.
1 施工單位的《工程造價簽證單》上報監理方後5日內，監理方對聯絡單內的內容進行獨立審核，對工程量或**籤復審核意見，必須有獨立的計算式或了解的材料**，嚴禁簽署「情況屬實」、「請甲方確定」等模糊意見，並形成《工程造價簽證單監理審核意見單》；
4.8.3.2 開發方在合同規定的時間內簽復交與監理方，在籤復過程中開發方、監理方及承建方需及時協商，保****籤復；
4.8.3.3 監理方在收到籤復意見後24小時內審查聯絡單內容的準確性，如有意見反饋給業主方現場專業工程師，如無，則簽署意見後下發承建方；
4.8.4 緊急修改
4.8.4.1 緊急修改僅發生在結構施工過程中，在施工過程中承建方、監理方及業主方，需在施工前充分熟悉施工圖，發現施工圖紙等的錯誤，盡量避免緊急修改；
4.8.4.
2 緊急修改時需承建方、監理方及業主方三方對修改內容提出同意意見，必要時聯絡設計確定，對形成的修改意見，及時填寫《現場緊急修改意見單》，明確修改部位，修改方法，如聯絡設計還需在《現場緊急修改意見單》上註明聯絡意見，明確修改聯絡單的起草負責方，三方專業責任人簽字確認，各留乙份；
4.8.4.3 緊急修改聯絡單起草負責方一周內起草聯絡單，按《工程聯絡單》流程實施。
4.8.4.4 《現場緊急修改意見單》不作結算依據。
5. 相關記錄
5.1《工程聯絡單》
5.2《工程指令單》
5.3《工程造價簽證單監理審核意見單》
5.4《現場緊急修改意見單》
編號：編號：
編號：日期年月日
現場工程進度款支付流程
1. 目的
為了提高對工程進度款支付過程中的計畫、上報、審核的各項工作有序的開展，做到及時、準確，特編制本流程。
2. 適用範圍
本流程適用於揚州暖山房地產開發****所有工程。所有工程合作單位按本流程執行。
3. 術語和定義
4. 職責
5. 工作程式
工程現場的月計算週期為本月25日至下月25日。
5.1 工程進度款支付計畫
5.1.1 各承包商從施工進場後乙個月，產生進度款前一月開始上報工程進度款計畫，工程進度款支付計畫每月20日上報，《進度款支付計畫書》編制格式見附件1。
施工進場後如第乙個月即產生工程進度款，不必編制支付計畫書。
5.1.2施工單位需認真上報工程進度款支付計畫，做到上報及時、相對準確，不上報或下月實際支付額與計畫額偏差±20％以上，則將導致工程款不能支付或延期支付；
5.2 工程進度款審核
5.2.1 各承包商必須在每月25日，將經承包商內部審核的進度款申請報告提交給監理公司審核。
乙份完整的進度款申請報告包括《進度款申請表》（附件2）、《形象進度》（附件3）、《封面》、上月的《進度款支付計畫書》（附件1）、《編制說明》（附件4）、《預算清單》（附件5）。承建方每月25日前沒有提交進度款支付書的，將視為本月無進度款申報，順延至下月工程款中。
5.2.2 監理公司在收到進度款申請報告後在合同規定時間內將進度款審查完畢，並填寫監理公司審核意見，並會同施工單位的申請報告提交給業主。
監理單位對施工單位上報的形象進度、預算清單中的至上期累計額、本月完成工程量等進行審查，監理公司獨立完成審核並形成《監理進度款審核意見書》（附件6）。
5.2.3 在監理方完成審查《監理進度款審核意見書》後，業主將按照合同規定時間完成審核工作，並將《月度工程款支付書》（附件7）及《業主進度款審核意見書》（附件8）交與施工單位。
5.2.4 業主按合同要求完成內部審批流程後，2天內通知承建商，承建商提供發票給業主，進入支付程式。
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