山西煤銷集團黃山煤業
一、安全隱患排查和安全質量標準化檢查機構
組長:常務副組長:
副組長:
成員：由各業務科室負責人組成。
領導組下設辦公室，辦公室設在安全科，辦公室主任由安全科科長***擔任，成員由各安全生產業務科室有關人員擔任。
辦公室**、舉報**：8118（內線），24小時值班。
二、安全隱患排查和安全質量標準化檢查機構的職責
（一）領導組職責
1．負責隱患會診、隱患性質的確定、隱患排查處理的方案的確定、隱患排查處理的安排、部署以及安全隱患排查與處理的考核、獎懲。
2．負責礦井質量標準化工作的規劃、布置、安排、查、考核、獎懲。
（二）辦公室職責
1．負責安全隱患與質量問題的登記、現場勘察、核實、督促處理、跟蹤複查。
2．負責井下現場安全隱患排查和質量標準化工作的監督檢查及問題的「三定」處理。
3．負責辦理對遺留安全隱患與質量問題的單位和責任人進行處罰，並對排除安全隱患與質量問題的單位和人員進行獎勵。
三、推行時間：從2023年8月1日開始。
四、主要推行的主要內容
（一）實行煤礦安全隱患排查市場化管理。員工每日上崗先查隱患，凡查明上個班組遺漏未發現的隱患，由企業發放一定的資金獎勵，相應從發生隱患的班組扣除等額資金作為罰金。當班發現的隱患、各級例行檢查發現的隱患和舉報查實的隱患，責成有關責任人限期整改，經複查驗收按要求處置到位的，不做任何處罰；未及時處置的在企業內部組織招標，由應標單位進行處置，處理安全隱患所花費的工資、材料等費用外加20%的處罰金額從發生安全隱患問題的單位的工資總額中扣除，全額獎勵給應標處置單位的作業人員，並作為安全考核依據記錄在案。
（二）實行「三違」撕分定量考核機制。借鑑交警隊交通安全管理機制，在全市煤礦企業推行「三違」撕分安全管理制度。所有煤礦建立全員「三違」撕分資料資源檔案庫，製作「綠」、「黃」、「紅」三種記分卡。
對發生「三違」的人員，根據撕分標準給予撕分，當「綠」色記分卡10分撕完後，該「三違」人員在本單位脫產安全培訓7天，培訓考試合格後方可上崗；當「黃」色記分卡10分撕完後，該「三違」 人員到安全培訓中心強制培訓10天，待培訓考試合格後方可返崗；當「紅」色記分忙10分撕完後，該「三違」人員由單位解除人事勞動用工合同，三年內不得在長治市範圍內從事煤礦企業安全牛產工作。
(三)實行「紅」、「黃」旗等獎優罰劣的獎罰激勵機制。各煤礦企業每月月終對各班組、各隊組、各科室的進行綜合考評。．考評得分在第，名的科隊得「紅」旗，科隊整體工資上浮10%，員工戴「紅」帽表彰，獎勵分管責任人1000-2000元；對考評在末位的科隊得「黃」旗，科隊整體工資下浮10%，員工戴「黃」帽警示教育，處以分管責任人1000-2000元罰款。
五、煤礦安全隱患排查市場化的方法、步驟、措施
1、安全隱患的認定
（1）市、縣各級部門安全檢查提出的隱患和問題。
（2）煤炭企業集團公司、煤礦領導及安全管理人員檢查發現的隱患和問題。
（3）當班安全員發現的隱患和交**時雙方確認的隱患和存在問題。
（4）其他人員及舉報經現場核實存在的隱患。
2、安全隱患的處置
（1）上級領導人井檢查的隱患和問題，直接由安全指揮中心對責任科隊下發四定通知單，要求責任科隊負責人及時組織在指定的時間內按照措施對應標準認真整改落實。
（2）煤炭集團公司、所屬煤礦各級管理人員人井檢查的隱患和問題責令責任人現場處理落實，責任人及時落實，不做任何處罰；如果責任人不能及時、徹底整改，由檢查人員現場招標，安排接標人及時組織落實，同時依據《處罰細則》對責任人實施處罰，處罰金額全額獎給現場應標處置隱患、問題的施工人員，並把現場落實情況填表登記，匯報市場化管理辦公室。市場化管理辦公室依據入井檢查表的落實情況匯報填寫「市場化管理認定專案現場招標整改獎、罰台帳」，當天通報，月底報送財物科結算。
（3）其他人員發現的安全隱患和問題舉報到安全指揮中心，由安全指揮中心匯報安全礦長或值班礦長，並對肖天舉報的安全隱患和質量問題進行認定，認定後的安傘隱患和質量問題，安排督奩科人井檢查人員到現場進行檢查核實，核查屬實，現場督促責任人及時落實。責任人及時落實，不做任何處罰；如果責任人不能及時、徹底整改，由核查人員現場招標，安排應標人員及時組織落實，同時依據《處罰細則》對責任人實施處罰，處罰金額全額獎給現場應標處置隱患、問題的施工人員，並把現場落實情況填表登記，匯報市場化管理辦公室。市場化管理辦公室依據人井核查隱患表的落實情況匯報填寫「市場化管理認定專案現場招標整改獎、罰台帳」，當天通報，月底報送財統科結算。
（4）各類不能現場處理的隱患和問題，由現場檢查人員或核查人員填表登記，匯報安全指揮中心，由安全指揮中心對責任科隊下發四定通知單，要求責任科隊負責人及時組織，在指定的時間內按照措施對應標準認真整改落實。
（5）所有「四定」的隱患和問題，要求責任科隊負責人及時組織在指定的時間內按照措施對應標準認真整改落實，同時安排督查科在指定的時間內複查驗收，按要求落實的不做任何處罰；未及時組織落實的由市場化管理辦公室組織招標，由應標的單位按照「四定」要求進行組織落實，處理安全隱患問題和質量問題所花費的工資、材料等費用由市場化管理辦公室核定，另加200/0的處罰金額從存在安全隱患問題和質量問題的單位的工資總額中扣除，全額獎勵給應標處置單位的作業人員。市場化管理辦公室依據招標合同書的相關費用填寫「市場化管理四定未落實專案招標扣除、獎勵臺帳」，全礦通報，月底報送財統科結算。
3、安全隱患市場化的費用結算方法
（1）費用的結算方法為，應標單位每處理一次安全隱患和質量問題由市場化管理辦公室出據票據，每月結算一次，所有票據均由安全礦長審核批准，月底上會審定全礦公布。月底施工單位持票據到市場化管理辦公室結算，市場化管理辦公室以通知單的形式通知財統科，財統科負責從存在安全隱患問題和質量問題單位的工資中扣除。
（2）所扣下的費用由市場化管理辦公室負責全額支付給處理安全隱患問題應標單位的所有施工人員。
（3）處理安全隱患問題所花工資等費用確定：由市場化管理辦公室組織排程室、生產技術科、共同協商按施工定額**確定，無定額**的由領導組和辦公室研究決定。
4、安全隱患排查治理市場化管理運作的適用範圍安全隱患排查市場化管理只是安全管理工作的一種引申，一種新的手段，並不是所有的隱患都能通過市場化管理這種方式去解決，例如：瓦斯管理方面、大型機電裝置、生產裝置故障排除、探放水裝置公升級、不合理系統的改造、特殊地質構造帶的處置等等大型隱患，需要投入大量的資金、裝置、人力、物力，以及專業性強、技術含量高等方面的問題；則不能通過這種方法去解決。市場化管理辦法的運作適用於解決生產動態過程**現的常規性的隱患和問題，以及班與班交接過程中遺留問題，主要的效果是能夠有效的加強和改進現場管理。
六、安全生產隱患排查的主要內容
1、必備內容（由領導組直接負責排查）
（l）、生產礦井《採礦許可證》、《安全生產許可證》、《煤炭生產許可證》、《營業執照》合法有效。
(2)、建設礦井（含邊生產邊建設礦井）《採礦許可證》合法有效，建設手續完備，取得開工報告，才能組織建設施工。
(3) 、生產礦井經市**批准復產方可生產，建設礦井經市**批准復工方可施工。
(4) 、礦長資格證、礦長及副礦長、總工的安全資格證、各類安管人員安全資格證齊全有效，各類特種作業人員配備充足，證件有效，人證相符。
(5)、礦領導人井、跟班的次數、時間符合規定，每班不留空白。
(6) 、礦井入井人數不超規定，採煤工作面、掘進工作面作業人數不超規定。
(7) 、礦井年度產量不超礦井生產能力，每月產量不超月均產量的10%。
(8) 、礦井工作面布置數量符合規定，工作面實現機械化採煤。
(9) 、存在重大安全隱患仍然組織生產建設的，拒不執行上級安全生產指令的，不能生產或建設。
2、各專業隱患排查內容
（一）掘進
1、掘進工作面頂板變形，有裂縫。
2、掘進工作面頂板支護失效，片幫嚴重。
3、工作面頂板出現台階下沉，有漏頂的跡象。
4、工作面淋頭水加大，有異常湧水現象，可能造成水患。
5、工作面周邊有悶雷聲，可能造成頂板跨落或透巷。
6、工作面過空巷，可能造成貫通、冒頂現象。
7、工作面支護嚴重短缺或破壞，有冒頂跡象。
8、工作面過無煤柱等特殊地質構造，無安全技術措施或不按規定及時支護。
9、無空頂作業，掘進作業時，必須有前探梁支護。
10、放炮必須執行「三人聯鎖放炮」制。
11、風筒延伸、出風口距作業點距離、探頭吊掛位置符合規定要求。
12、巷道超高、超寬、超過標準化規定的。
13、掘進巷道嚴格執行「有掘必探、先探後掘」。
（二）機電
l、機電裝置安全保護裝置未安裝或嚴重失效。
2、電氣裝置出現失爆。
3、工作面出現超長距離供電，保護不起作用。
4、電纜出現吊掛不合格10m以上。
5、無計畫停電，造成全礦井或掘進工作面無計畫停風。
6、風電閉鎖、瓦斯電閉鎖失效，自動切換不起作用。
7、可造成停產在2小時以上的機電裝置事故。
8、非機電人員擅自操作電氣裝置。
9、未嚴格執行停電、停風，送風、送電措施，私自送電或越級送電。
10、運輸各環節電鈴訊號、紅燈訊號檢修不到位，出現不靈敏、不可靠現象。
（三）運輸
1、運輸大巷出現頂板事故隱患或人身事故隱患。
2、運輸大巷軌道嚴重失修，可能造成礦車掉道事故。
3、斜井運料可能出現造成跑野車的事故跡象。
4、因絞車不完好，可能造**身**事故的隱患。
5、絞車鋼絲繩斷股、斷絲超過規定，連線裝置出現斷裂的事故隱患。
6、運輸系統、「一坡三檔」不使用或維修不及時。
一斜井運料不執行「行人不行車、行車不行人」制度。
8、料架、礦車檢修不及時帶病執行。
（四）通風
1、通風系統
(1)巷道貫通是否有措施，是否按措施執行；
(2)礦井有無未管理的盲巷、失修巷道、瓦斯超限區域：
(3)防爆門符合規定，反風裝置、設施有效、靈活：
(4)回風巷失修率不高於7010，嚴重失修率不高於3%：
(5)每旬進行一次全面測風，牌闆填寫清楚、資料準確。
2、通風設施
(1)風橋斷面不小於4/5，坡度不大於30。，四周見實幫、實底、不漏風：
(2)擋風牆編號完整，記錄完善，前後10公尺範圍內支護完整、5公尺範圍內無積水、無雜物堆積，且密不漏風；
(3)風門不少於兩組（正反風門）能自動關閉、有閉鎖裝置、不漏風、門扇周邊密封條是否完好；
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