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安全生產標準化
八、隱患排查和治理
編制審核
批准發布日期：2023年1月5日生效日期：2023年1月5日
一. 隱患排查治理管理制度
1、目的
為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，根據《安全生產法》等法律、行政法規，特制定本制度。
2、範圍
公司安全生產作業場所。
3、隱患排查責任部門（人員）
公司安全管理機構具有安全管理資質的安全生產管理人員負責組織進行安全隱患排查工作。
4、本規定所稱安全生產事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理工作上的缺陷。
5、本制度如與國家法律、法規及上級規定不一致時，按上級規定執行。
6、公司將生產經營專案、場所、裝置發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，並在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和管理職責。生產經營單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。
7、隱患分為一般隱患、較大隱患和重大隱患。
7.1 一般隱患是指危害和整改難度較小，發現後能夠立即整改排除的隱患，或者投入整改資金低於或等到於1000元。
5.2 較大隱患是指危害和整改較大，需經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者投入整改資金高於1000元低於10000元。
7.3 重大隱患是指危害和整改難度很大，應當區域性或者全部停產，並經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者投入整改資金高於10000元。
8、公司主要負責人對本公司的隱患排查治理工作全面負責，安全科具體負責開展隱患排查工作。
9、對檢查中發現的隱患，要及時下達整改通知書，明確整改的責任部門、責任人、整改時間。
10、建立隱患排查治理資訊臺帳，對其下達的隱患整改專案進行驗收並存檔。
11、公司定期或不定期的組織開展綜合性、專業性、季節性、節假日等到安全檢查。
11.1綜合性檢查
綜合性檢查內容包括：工藝指標、裝置設施、事故隱患、管理制度、違章違紀、勞保用品、教育培訓、檢維修、事故處理等。
11.1.1廠級綜合性檢查
廠級綜合性檢查由企管副總經理負責組織，各專業科室參加；每年檢查一至二次。
11.1.2車間級綜合性檢查
車間級綜合性檢查由車間主任負責組織進行，車間主任、副主任、車間技術員、車間安全員參加；每月最少檢查一次。
1.1.3班組級綜合性檢查
班組級綜合性檢查由各車間值班主任組織進行，值班主任、班組安全員參加；每月最少檢查一次。
11.2專業性檢查
11.2.1專業性檢查內容包括：
1）安全設施
2）電氣、儀表
3）工藝
4）裝置
5）職業衛生、防塵防毒
6）廠房和構建物
7）鍋爐、壓力容器
8）防火防爆
9）危險化學品
10）廠內機動車輛
11.2.2專業性檢查分別由各專業的主管部門組織本系統人員進行，每半年至少檢查一次。
11.3季節性檢查
11.3.1季節性檢查分為春季安全檢查、夏季安全檢查、秋季安全檢查、冬季安全檢查。
1）春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建築物倒塌為重點。
2）夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。
3）秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設施、防凍保溫為重點。
4）冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。
11.3.2季節性安全檢查由安全科組織本系統人員進行，以上四個季度的安全檢查分別在每年一月、四月、七月、十月份進行。
11.4日常檢查
11.4.1班組長安全檢查
班組長安全檢查由車間值班主任在當班生產過程中對本車間進行安全檢查。
11.4.2崗位工人安全檢查
崗位工人安全檢查由操作工在當班生產過程中對本崗位進行安全檢查。
11.4.3各級管理人員的日常檢查
指工藝、裝置、安全、電氣、儀表等部門進行的日常檢查，應每日檢查一次。
11.5節假日安全檢查
11.5.1節假日安全檢查應在節假日前對安全、保衛、消防、生產物資準備、備用裝置、應急預案等方面進行的檢查。
11.5.2節假日安全檢查由生產副總經理組織，安全科、生產管理部參加，在春節、元旦、五
一、十一等節假日前進行。
11.6不定期檢查
11.6.1在檢維修、拆除情況時，安全科及各相關職能科室應進行不定期檢查。
12、安全檢查的要求
12.1各種綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日檢查以及日常檢查應由檢查組織者負責制定適合的安全檢查表，安全檢查表經總經理批准後生效，予以執行。
12.2各級綜合性檢查、專業性檢查和季節性檢查的組織者應提前制訂檢查計畫，檢查應根據檢查計畫執行。
12.3進行安全檢查後組織者應將檢查結果填入安全檢查表，各級管理人員日常檢查記入工作日誌，值班主任將檢查情況填入值班主任記錄「安全生產狀況」欄中，崗位工人將檢查情況填入交**記錄中。
13、隱患的整改、複查
13.1在檢查中發現違章指揮、違章作業、違反勞動紀律等行為，應立即制止，並責令其予以糾正。
13.2車間、班組和崗位職工在安全檢查中發現的事故隱患應積極進行整改，隱患整改的原則是班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給公司。不具備整改條件的隱患要逐級報至安全科，安全科根據隱患的具體情況做出及時停產整改、納入計畫限期解決等措施。
公司暫時無力整改的專案，向安全生產監督管理部門和有關部門報告。
13.3廠級綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查、節假日安全檢查的組織者應對查出的隱患下達隱患整改通知書，要求責任部門限期整改。下達隱患整改通知書的隱患專案，整改負責人在整改完成後將整改情況填入隱患整改回執單報至隱患整改通知書下達者，由隱患整改通知書下達者組織驗收和效果驗證，參加驗收、驗證人員在驗收驗證表中簽字確認。
經過驗收及實施效果驗證後，隱患整改工作完成。
13.4各級安全檢查的組織者負責將安全檢查及隱患整改情況記入安全檢查及隱患整改臺帳（值班主任、操作工檢查情況記入車間安全檢查及隱患整改臺帳中
13.5廠級綜合性檢查、各專業性檢查、節假日安全檢查組織者應將檢查及隱患整改情況報至安全科，由安全科根據《安全生產獎懲考核制度》進行處罰、考核。
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