採煤專業：
1、頂板動態分析記錄不全。
2、090103工作面過構造未及時制定安全技術措施。
3、裝置布置圖牌闆不清晰。
4、有一台液壓支架壓力表損壞。
5、090103工作面1個支架接頂不實。
6、090103工作面運輸巷不平直。
7、090103工作面支架編號不清晰。
8、090103工作面**機機頭未配備消防器材。
9、090103運輸順槽小絞車未打設壓柱。
10、090103運輸順槽膠帶機跑偏裝置失靈。
11、090103回風順槽巷道交叉口無指示牌板。
掘進專業：
1、技術保障：開掘巷道未組織現場會審，無專項設計和措施。
2、頂板離層儀2個，500m巷道，數量不足。
3、工程質量：（1）錨噴巷道每25公尺打乙個觀察孔（標準化要求沒25公尺打一組觀測孔，至少3個一組）
（2）光爆眼痕率小於規定，光爆成型觀感差；
（3）現場檢查一處錨索托盤未緊貼頂板壁面。
4、變化管理：制度為制定，無台賬。
5、作業環境：炮掘巷道較差，淤泥積水，電纜裝置煤塵；檢查一壓風自救裝置無水。
機電專業：
1、掘進工作面配電點，掘進工作面缺三開一防，二防鎖。
2、供電設計說明書沒有標註斷路接地保護點。
3、井下電鉗工操作證已過期，抓緊時間複審，沒有培訓計畫。
4、沒有井下供電整定計算說明書。
5、機電組織管理機構沒有檔案。
6、井下變電所檢漏試驗記錄有填寫不完整。
7、井下開關缺入井防爆合格證。
8、皮帶、抽風機、絞車未實現無人值守自動控制方式。
地面設施：
1、基礎管理方面：
1、地面猴車房、洗衣房未掛崗位責任制牌闆和操作規程牌闆。
2、地面設施有關制度資料不夠規範齊全，負責地面設施標準化建設的負責人沒有把七個方面的標準化驗收資料檔案建立健全規範管理。
3、消防管理沒有專職人員負責抓消防日常工作的檢查和管理等，消防應急預案，消防演練記錄總結資料不全。未查到去年和今年的消防演練記錄和總結。
2、兩堂一舍
4、職工食堂五名工作人員已體檢未領健康證，工作人員未按規定持證（掛牌）上崗。
5、洗衣房管理不夠整潔，並有職工做飯。
3、工業廣場管理
6、停車場未劃線分割槽，無立標誌牌板，少數物料碼放分散零亂，未掛牌和劃線分割槽
4、裝置材料庫
7、8#、9#、10#三庫貨架未編號
8、物資公升降機設定不規範。
通風專業：
1、通風系統
完善系統： 通風系統審查內容不符合要求，沒有實際檢查存在問題內容。
2、區域性通風
風筒敷設：二採區軌道巷風筒吊掛不直。
三、瓦斯防治
瓦斯管理：1、瓦斯計畫中缺二採區變電所、01密閉計畫
2、措施內容不完善
儀器儀表：1、光瓦檢儀5臺不符合要求，無瓦檢校驗報告。
4、安全監控
機構人員和制度：健全管理機構，管理人員16人，未在機構中體現。
5、防滅火措施
**預報內容不全，缺採空區、回風巷內容。
6、防治粉塵
裝置設施：1、二採區軌道巷三通閥門未編號管理。
2、隔爆水袋安設未按要求
消塵措施：注水設計內容前後不一致。
儀器儀表：測塵儀器儀表，未定期進行校正，檢定。
7、井下爆破管理
爆破管理 1、無**材料銷毀制度。
2、停送電、撤人、設崗警戒制度不完善。
技術管理：
1、年度防治水計畫13年12月20日煤礦下文，會審日期13年12月27日；
2、礦井水文地質型別劃分報告2023年7月到期；
3、地測防治水人員不足；
4、綜採工作面只有一種物探報告。
地質5、未編制生產礦井地質報告；
6、採後總結為綜採隊編寫。
7、採掘圖紙上掘進工作面無探放水三線圖
測量8、巷道貫通後誤差超過500mm；
防治水9、二採區軌道巷道兩頭高，未設計小水倉安設水幫浦；
10、工作面掘進記錄牌闆，沒有允許掘進距離。
職業衛生：
1、職業病人待遇資料不全。
2、****資料不全。
3、職業病人安置沒有資料。
4、診斷和鑑定資料不全。
5、意外險全部繳納，工傷險繳納6月份，其餘未繳納。
排程專業；
1、缺兩名排程員，6名學歷不達要求，排程員中只有兩人有合格證書。
2、業務保安制度不詳實，缺排程員下井（下基層）管理制度。
3、重點工程動態跟蹤記錄不詳。
4、5月份有兩名排程員入井次數不達要求。
5、安全生產指標、指令處理記錄不齊全。
6、專題匯報、季度性匯報記錄不全，非**事故記錄不全。
7、主副井絞車房、救護隊、車隊、應急物資庫等缺直通**；綜採工作面、主風機房無工業**。
8、無wzs**會議系統，無執法決策支援終端。
9、原煤產量，開拓進尺無公示。
1、檔案管理，按驗收表準備，統一編號，但內容需進一步充實，記錄及時填寫。
2、每月自檢工作需紮實開展，認真對照，查缺補漏，對發現問題認真整改，穩步提高。
安全管理：
1、其它管理人員未全達到初級以上技術職稱。
2、變招工為招生制度需進一步嚴格執行，達不到預計畫。
3、安全費用專案管理不完善（驗收記錄不完善）。
4、缺隱患閉合管理系統。
5、群眾安全監管網開展記錄不全。
6、採煤掘進副總未任命。
7、缺作業規程資訊化系統。
8、班組質量驗收記錄不全。
9、「人人都是通風員」實施記錄不全。
應急救援專業：
1、應急救援日常和應急狀態下的職責過於簡單，混淆。
2、未嚴格按照礦制定的應急培訓制度執行。
3、應急演練計畫缺考核獎懲制度。
4、應急演練實施方案無培訓動員記錄，物資保障情況未單獨分致。
5、所涉及應急管理的檔案和資料未發放，只發到排程室，簽收人未簽字。建議制定的檔案（部分）未蓋章。
運輸專業：
1、二採區回風巷軌道低於22kg/m.
2、090103回風順槽口道岔不合格。
3、小絞車未使用授權開啟裝置。
4、無鋼絲繩**監測，無斷繩抓捕器（猴車）。
5、礦安監部門無專職的運輸監管人員。
6、運輸裝置、設施線路的圖紙技術檔案不規範。
7、運輸裝置選型和能力計算資料不齊全。
8、採掘工作面無運輸專項設計。
9、斜巷跑車防護裝置無檢測記錄。
10、軌道巷部分地段缺蓋板，有淤泥。
11、一採區軌道巷缺擋車器，材料斜巷無雷達捕車器。
安全質量標準化檢查
安全質量標準化檢查 考核管理辦法 簽發 一 組織機構 1 安全礦長全面負責礦井的安全質量標準化工作，組織各專業的檢查 驗收 評級和考核。把握安全質量標準化工作的進展情況。制定安全質量標準化工作規劃，及時制定修改管理辦法，全面提高礦井安全質量標準化水平，提公升礦井形象。2 礦井安全質量標準化共分六個專...
煤業安全質量標準化檢查
存在問題整改方案 一 兩堂一舍 1 澡堂整體環境衛生差。責任人及責任單位 xx整改日期 10月19日 整改措施 對澡堂整體環境衛生加強管理，專人打掃，不定時抽查。2 職工宿舍衛生差。責任人及責任單位 xx整改時間 10月19日 整改措施 對存在問題及時整改，設專人定期打掃樓道衛生。二 工業廣場 1 ...
採煤專業安全質量標準化標準檢查方法
採煤專業安全質量標準化 標準檢查方法 採煤專業安全質量標準化標準按支護方式的不同，分為兩個部分，一塊為單體支柱工作面，一塊為綜採工作面。工作面安全質量分為三個等級，分別為優良品 合格品和不合格品。各等級評分標準為 優良品 七大項中前四項最低得分不低於本項總分的90 後三項最低得分不低於本項總分的80...