關於上報《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》的報告
沁源縣煤炭工業局：
2023年10月30日，沁源縣煤炭工業局組織人員分別對我礦綜採、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、資訊排程、應急救援、地面設施、安全管理、職業健康11個專業的安全質量標準化進行了考核，共提出問題163條，現將《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》予以呈報，請審閱。
附件：《太岳煤礦安全質量標準化檢查存在問題整改方案》
山西汾西太岳煤業股份****
2023年10月31日
太岳煤礦安全質量標準化檢查
存在問題整改方案
一、綜採工作面安全質量標準化。
1、工作面地質及水文地質預報無10月份預報
責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。
2、作業規程未及時組織複審。
責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施：組織對所涉及的作業規程進行複審工作。
3、工作面無支護分析處理記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施：對工作面的支護情況進行分析，並作出記錄。
4、無現場安全確認記錄。
責任人及責任單位：安全礦長張忠勝安全科綜採隊
整改期限：11月3日
整改措施：設計現場安全確認記錄，並認真填寫。
5、工作面採空區懸頂超過規定。
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿綜採隊
整改期限：11月3日
整改措施：嚴格按照作業規程組織施工，保證懸頂距符合規定。
6、工作面支架有兩處偏差超規定。
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿綜採隊
整改期限：11月3日
整改措施：嚴格按照規程移架，支架偏差符合相關規定。
7、未建立健全變化管理工作制度。
責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關要求，建立健全變化管理工作制度。
8、工作面無綜合防塵示意圖、監測監控系統示意圖。
責任人及責任單位：總工程師崔保青通風科監控中心
整改期限：11月3日
整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監測監控系統示意圖。
2、煤礦掘進安全質量標準化
1、工作面地質及水文地質預報無10月份。
責任人及責任單位：總工程師崔保青防治水科
整改期限：11月3日
整改措施：對井下工作面的地質及水文地質情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質及水文地質預報。
2、作業場所無監測監控系統圖。
責任人及責任單位：總工程師崔保青監控中心
整改期限：11月3日
整改措施：在掘進工作面懸掛監測監控系統示意圖。
3、作業規程無複審記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施：組織對所涉及的作業規程進行複審工作。
4、作業點存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規定。
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿綜掘隊
整改期限：11月3日
整改措施：對外露超出規定的錨桿進行補打，組織綜掘隊對作業規程認真學習，在施工過程中嚴格按照規定施工。
5、掘進作業點未設定水溝。
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿綜掘隊
整改期限：11月3日
整改措施：在作業地點開挖水溝，確保排水順暢。
6、未建立變化管理制度。
責任人及責任單位：總工程師崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。
7、風筒存在漏風現象，作業人員部分未佩戴防護用品。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科勞資科
整改期限：11月3日
整改措施：對存在漏風現象的風筒進行修補、更換。要求作業人員全部按要求佩戴個人防護用品。
3、機電安全質量標準化
1、無機電裝置完好率、大型固定裝置完好率、小型電氣裝置完好率、機電事故率報表。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：按要求統計機電裝置完好率、大型固定裝置完好率、小型電氣裝置完好率、機電事故率並作出報表。
2、**水幫浦房水幫浦防護罩不標準。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：按標準重新加設、**水幫浦房水幫浦防護罩。
3、**變電所無高壓接地，輔助接地（多個）共用乙個接地極。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：加設**變電所高壓接地極，規範輔助接地極的打設。
4、井下所有高壓開關無保護整定。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：按照有關要求，對井下所有高壓開關進行保護整定。
5、井下**變電所兩個掘進工作面局扇共用一台饋電開關，無法完成選擇性漏電保護。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月10日
整改措施：加設一台饋電開關，一台局扇使用一台饋電開關。
6、**變電所供電系統圖不規範，執行記錄不規範。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：重新作出**變電所供電系統圖並進行更換，規範執行記錄。
7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月4日
整改措施：補充制定雜散電流管理制度及雜散電流測試記錄。
8、無極繩絞車開關上煤塵多。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：對無極繩絞車開關進行清理，保證清潔無塵。
四、運輸安全質量標準化
1、運輸系統圖不規範
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿運輸隊
整改期限：11月3日
整改措施：重新規範繪製運輸系統圖。
2、小絞車未安裝防護罩，未使用授權開關裝置。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月10日
整改措施：安裝小絞車防護罩，安裝使用授權開關裝置。
3、無極繩絞車尾輪無安全罩。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：安裝無極繩絞車尾輪安全罩。
4、斜巷雙鉤提公升未裝備錯碼訊號。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改措施：及時聯絡公司供貨，安裝斜巷雙鉤提公升錯碼訊號裝置。
5、關鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改措施：及時聯絡公司供貨，在關鍵部位安設道岔位置指示器。
6、運輸管理機構設定不明確。
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿運輸隊
整改期限：11月3日
整改措施：重新設定運輸管理機構，明確責任人及機構成員。
7、運輸裝置選型和能力計算資料不完整。
責任人及責任單位：機電礦長陳海龍機電科
整改期限：11月3日
整改措施：補充完善運輸裝置選型和能力計算資料，做到完整齊全，裝置選型合理。
8、無運輸年度安全裝備投入計畫。
責任人及責任單位：生產礦長張鳳滿運輸隊
整改期限：11月5日
整改措施：制定運輸年度安全裝備投入計畫。
5、一通三防安全質量標準化
1、無礦技術負責人每月至少一次通風系統審查記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青通風科
整改期限：11月3日
整改措施：補充完善每月一次的通風系統審查記錄。
2、無每季至少組織一次反風設施檢查記錄。
責任人及責任單位：總工程師崔保青通風科
整改期限：11月3日
整改措施：補充完善每季一次的反風設施檢查記錄。
3、備用局扇未實行掛牌管理，風筒接頭不嚴；未按規定每天對區域性通風機進行風電閉鎖試驗。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月5日
整改措施：對井下所有備用局扇實行掛牌管理；檢查井下所有風筒接頭，確保嚴密不漏風；按照規定每天對區域性通風機進行風電閉鎖試驗。
4、永久風門無防撞裝置；臨時密閉有漏風。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月5日
整改措施：設定永久風門防撞裝置；對井下所有臨時密閉進行檢查，有漏風現象的及時進行加抹密閉。
5、採掘工作面未制定瓦斯治理專項措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規定每月編制瓦斯檢查地點設定計畫。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月3日
整改措施：編制採掘工作面瓦斯治理專項措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規定每月編制瓦斯檢查地點設定計畫。
6、瓦斯抽採達標評判未見評判記錄；無每旬對抽採系統進行檢查記錄。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月3日
整改措施：補充瓦斯抽採達標評判記錄；每旬對抽採系統進行檢查並做好記錄。
7、2103抽採工作面回風巷與採空區密閉風流混合處需加裝瓦斯探頭；監控缺少工程技術人員。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集監控中心
整改期限：11月15日
整改措施：在2103抽採工作面回風巷與採空區密閉風流混合處加裝瓦斯探頭，監控中心配備足夠的工程技術人員。
8、部分機電裝置集中點消防滅火器不足。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月3日
整改措施：對井下機電裝置集中點消防器材配備情況進行摸底並配備齊全。
10、2103綜採皮帶機頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月3日
整改措施：檢查、2103綜採皮帶機頭噴霧水壓不足原因，查明原因後，採取措施保證水壓充足；對隔爆水棚進行檢查，水量不足的及時充水。
11、無專項「一通三防」隱患排查記錄；無通風系統立體示意圖；無井下員工通風技能培訓；從事通風工種崗位人員不達中級工種或技校畢業生水平。
責任人及責任單位：通風助理張太巨集通風科
整改期限：11月10日
整改措施：制定「一通三防」專項隱患排查計畫，認真組織排查並做好記錄；繪製通風系統立體示意圖；開展一次井下員工通風技能培訓；招聘部分達中級工種或技校畢業生水平的人員從事通風工種崗位。
六、地測防治水安全質量標準化
1、無礦井地測防治水跟蹤管理制度。
安全質量標準化檢查
安全質量標準化檢查 考核管理辦法 簽發 一 組織機構 1 安全礦長全面負責礦井的安全質量標準化工作，組織各專業的檢查 驗收 評級和考核。把握安全質量標準化工作的進展情況。制定安全質量標準化工作規劃，及時制定修改管理辦法，全面提高礦井安全質量標準化水平，提公升礦井形象。2 礦井安全質量標準化共分六個專...
煤業安全質量標準化檢查
存在問題整改方案 一 兩堂一舍 1 澡堂整體環境衛生差。責任人及責任單位 xx整改日期 10月19日 整改措施 對澡堂整體環境衛生加強管理，專人打掃，不定時抽查。2 職工宿舍衛生差。責任人及責任單位 xx整改時間 10月19日 整改措施 對存在問題及時整改，設專人定期打掃樓道衛生。二 工業廣場 1 ...
質量標準化達標方案
一通三防 質量標準化達標治理方案 根據龐礦長周五安辦會安排，為進一步提高井下現場質量標準化動態達標，要求全礦開展對標達標活動，現結合我礦實際情況制定一通三防達標治理方案，具體內容安排如下 一 學習討論階段 利用每個班前會20分鐘對職工貫徹學習 一通三防質量標準化 設專項記錄本，每班進行貫徹簽字，在週...