201*年是公司實施立足皖南，拓展安徽發展戰略的重要一年，在董事會和總經理室的正確領導下，廣大幹部員工發揚團結，敬業，開拓，求實的企業精神，重抓門店擴張，拓展採購渠道，培養務實團隊，齊心協力，奮勇拼搏，促使企業保持了較好、較快的發展，各項工作基本完成了年初既定的目標。
一、201*年國內經濟形勢分析
1、國內經濟形勢。受金融危機影響，第一季度經濟增長緩慢，隨著國家出台一系列應對危機和拉動內需政策的落實，從4月份開始國內經濟形勢好轉，消費者信心指數止跌回公升，二、三、四季度經濟呈現環比增長，201*年預計全國gdp增長實現保8%目標。其中：
社會消費品零售總額的增長一枝獨秀，同去年相比增速達到16%。201*年安徽全省gdp增長預計達到11%，比全國高出3個百分點。其中：
社會消費品零售總額同比增長18.7％。城市零售額增長18.
3%，縣及縣以下零售額增長19.1%。今年首次出現農村消費增長高於城市消費增長。
2、超市業發展形勢。綜觀201*年的超市業發展出現四個特點
（1）第一季度銷售疲軟，二、三、四季度開始呈現環比增長。201*年**力度同比增強，零售毛利有所下降。
（2）品牌超市紛紛搶占
二、**市場，經濟相對落後但潛力巨大的中部地區已成為商家拓展、爭奪熱土，從201*年二季度後來勢凶猛。
（3）品牌超市在
一、二級市場優勢突出、穩固，地方性龍頭超市在
二、**市場具有區域競爭優勢。
（4）二、**市場超市企業將進入第二輪洗牌。為追求新的贏利模式多數超市進行多業態的經營拓展。
二、201*年公司各項資料分析
201*年安徽公司商品銷售總額為 3.17億元，創利稅1100萬元，同比增長67%；完成銷售扣稅毛利 2916萬元，扣稅毛利率9.2%, 同比下降1.
2個百分點；綜合毛利達到 5920萬元，完成全年計畫的 95%，綜合毛利率為18.8% ；公司的利潤總額達到了300 萬元
三、201*年公司主要工作業績
（一）加快門店拓展，搶占市場先機
1、開新店、搶市場、保增長。201*年，公司先後開設了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠店、繁昌店等7家門店，新增營業面積39000平公尺；目前，公司門店總數達到17家，網路遍及全省8個地市；新開門店共計實現銷售5992萬元，佔到總銷售的19%，有力地促進了公司經營的整體增長。
2、抓機遇、找資源，打基礎。公司發展部主動出擊，想方設法，積極尋找門店新資源。201*年先後在歙縣、休寧、含山、宣城城區、鄉鎮簽訂新店開發專案8家，為201*年公司及今後的可持續發展儲備了資源，奠定了基礎。
3、主業為本，多業態推進有突破。天富置業****在繁昌中心城區35畝土地的近10萬平公尺的商業地產開發專案正在重新設計規劃定稿中，在宣城的1.4萬平方公尺的集住宿、餐飲、ktv娛樂於一體的國會臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月16日隆重對外營業。
兩大新業態專案的啟動、運營，對組建臺客隆集團實行多業態管理，追求新的贏利模式以及可持續發展奠定了基礎。
（二）加大門店整改，挖掘發展潛力
1、全面**。針對門店人員編制鬆散、配置不合理、人浮於事等實際情況，今年3月份通過全面梳理，重新核定了門店崗位編制，總經理室帶班深入門店，克服困難實施減員，共計裁員220人，達到了降低營運成本之目的。
2、解困自救。針對銅陵店、無為店等經營業績較差的門店，公司進行了專題研究，採取措施進行整改。其中對銅陵店通過壓縮經營面積3000平公尺、精減員工30餘名、二樓整體招商轉租等形式，最大限度地實現了減虧的目標；對無為店實施了賣場布局調整，增加了晚市經營，調整後銷量環比增長在20％以上。
3、整改弱項。今年先後對府山店、寧國店、黃山店、定遠店進行了生鮮改造，通過對蔬菜、鮮肉、水產等的經營模式由聯營調整為自營，熟食重、水果更換聯營商等手段，加強早晚市生鮮**，有效地提高生鮮聚客功能，經營業績均有了較大的提公升。府山店蔬菜銷售從原來的1500元/天提高到3000元/天。
特別是定遠店在華潤蘇果強勢競爭中，通過對生鮮經營的及時跟進、調整，日銷售從低谷的4萬元/天穩定到現在的7-8萬元/天。
4、挖掘資源。針對府山店精品區域經營業主素質差、商品檔次低、效益不達標的實際情況，201*年春節過後公司對賣場窗外場地重新進行布局規劃、裝修和招商，重點引進知名品牌服飾類商品的經營，打造精品百貨，彌補賣場品項。五一期間開業後得到了消費者的普遍認可。
通過調整，不僅商品檔次得到明顯提公升，且租賃效益由10年不到180萬元/年增加到201*年近415萬元/年，同比提高近230%。
（三）拓展採購渠道，促進業務提公升
1、主動出擊攀新親。採購部通過對歐尚、大潤發等大賣場商品的全品項的市調、缺項對比，今年3月、5月、8月分別多次組隊到合肥、南京等大城市尋求合作新夥伴，201*年共引進新**商255家，引進新品12104個，淘汰9365 個。年底已擁有採購**商763家，比10年508家增加255家。
其中直接進入廠方的達到60 家。拓展了渠道，豐富了商品，促進了銷售。
2、引進競爭擴渠道。針對生鮮聯營商獨家多店經營後，兼顧力量弱、管理難度大的現狀，通過引進競爭，重新進行規劃，目前蔬菜聯營商由去年的1家發展到4家，每家限店經營3家，水果聯營商由去年的1家發展到3家等，這樣既促進了對聯營商的管理，又擴充套件了聯營商的合作渠道。
3、推進地產搞試點。新發展門店區域性越來越強，運輸半徑越來越長，商品統配已很難適應經營需求。分別在黃山、安慶、定遠等門店實施區域分採購體系的試點工作，通過設立門店業務科，放權單店**等，建立當地新的採購**鏈40余家。
儘管推進過程中遇到了一些阻力，但這為今後實施單店公司化運作全面啟動積累了經驗，拓展了思路。
4、快速拓展促效益。經過採購中心共同努力，201*年優質**商培養快速提高，年銷售在1000萬元以上的達到4家、在500萬元以上的達到5 家，200萬以上的**商21家，100萬以上**商 27家。為企業的後續經營奠定堅實基礎。
201*年採購的經營業績得到了快速提公升。全年採購毛利達到了805萬元，採購毛利率達到2.54% ，比201*年2.
35%增加 0.19 百分點。全年通道費用收入 2100萬元。
通道費率達到6.6 %，接近了外資超市企業水平。
（四）規範管理流程，強化內部管控
1、調整流程抓訂貨。分離採購訂貨工作組建物流訂貨組。總部向**商要貨採用必備商品上下限庫存自動要貨，非備庫商品門店每週要貨自動彙總、自動庫存對比、自動生成分門店訂貨單，網路傳真**商的新要貨流程，提高了要貨的準確性，減輕了原來採購訂貨的工作量，提前實現了無紙化辦公，降低了成本。
2、重抓商品配置。一是通過調整必備商品選擇方法，加強對門店每週必備商品無要貨跟蹤，促進必備商品銷售佔比的穩步提高。從3、4月份銷售佔比30%上公升到現在的50%多。
二是通過按經營面積設定sku單品品項數，從原來按面積確定貨架數，再按貨架配置單品的傳統方法，現逐步推行到按面積確定總單品數和經營類別，再確定類別單品數，再配置類別貨架數的現代方法。宣城三店等新店的商品配置質量提公升較大，經營品種數明顯減少，從去年的每千平方公尺2500只減少到1800只，貨架商品動銷率明顯提高。
3、組建監督部門，強化內部管理。自今年4月成立防損監察部、審計部，將門店商品防損、盤點監控、問題調查、執行督導等納入部門工作範疇以來，門店的盤點重視程度、盤點損耗的控制比201*年大有改觀。201*年共處理各類問題262餘起，處罰金額近9.
33萬元。對公司規範化制度的建設起到了促進作用。
4、推進軟體應用，提高管理效率。一是通過對用友erp財務管理軟體在全省各門店的全面應用，實現了總部與門店會計帳務的實時管理，財務資訊的實時共享。二是通過對**商網上**鏈軟體系統的應用培訓與推廣使用，實現了**商與公司經營資料的共享，促進了其參與門店商品經營管理的積極性。
三是通過與聯通合作，啟動了臺客隆內部區域網路的組建工作；再通過vpn聯網，實現門店與總部資料非人工的暢通傳輸，實現了公司內部與門店之間工作交流、資訊傳遞的實時性，**通訊虛擬網化。提高了工作效率，降低運營成本，達到無紙化辦公目標。四是積極配合工商局推進誠信通安徽省重要商品電子監管備案查詢系統工作。
201*年共上傳食品類商品進貨記錄、商品資訊、證件資料5000餘條，對提公升臺客隆在當地消費者中商品質量安全的形象起到了積極的作用。
5、注重培訓教育，提高業務技能。201*年組建培訓部後，重點對門店開展了流程管理、操作技能的崗位輪訓，共組織培訓12次，培訓員工200名、培訓課時285個。採取走出去，請進來的方式，先後安排30餘名店長、採購、防損等部門管理人員到杭州、紹興、武漢等參觀學習和接受業務培訓；聘請北京零售業著名講師上門講授門店管理、**技巧、採購年度合同談判等知識，不斷提高員工幹部的專業知識水平和管理能力。
（五）推進文化建設，提公升企業品牌
1、開展有益活動，增強企業凝聚力。為了弘揚先進，激勵員工，201*年先後組織50餘名優秀幹部、優秀員工到普陀山、桃花島、橫店影視基地觀光旅遊，陶冶情操。並與團市委合作創辦宣城市首屆海獅杯青年建功紅歌會演唱比賽活動，公司組織30餘名團員青年參加，受到社會各界一致好評。
2、落實報刊**建設，塑造企業形象。201*年共編寫出刊台客隆報12期，改版、完善臺客隆**，專人進行維護，使廣大員工和**商及時了解企業發展的最新動態。
3、注重**監督，完善內部管理。201*年公司安排專人密切關注《宣城論壇》等**中針對公司經營、管理、工作方面的意見和建議，及時進行收集、回覆和整改。吸納社會力量，聘請了7名義務監督員，參與對宣城市區門店商品質量、安全、衛生、服務意識、現場管理的實時監督。
促進門店管理工作的進一步改進和提高。
4、著手幹部儲備，加強梯隊建設。201*年社會招聘處長以上幹部67人，實際錄用26人。公司內部選拔和競聘30多人，實際聘用4名。
高校選拔大專學生30人，實際錄用8名，作為公司科長以上幹部進行實習、儲備。
5、積極參加行業交流，提公升企業品牌。今年11月公司在合肥天鵝湖大酒店成功舉辦臺客隆（集團）安徽公司第三屆商務洽談會，吸引了全國各地近400家**商代表參加，安徽省商務廳、宣城市**等部門主要領導應邀出席會議。《超市週刊》、《宣城**》以及宣城電視台等**對會議進行了專訪、跟蹤報道。
公司應邀參加了第十*屆中國連鎖業會議系列活動、第三屆浙江省連鎖業大會，參與了中國連鎖經營常務理事單位的競選，當選為浙江連鎖經營協會副會長單位。公司常務副總經理方明霞被評為201*年度中國零售業青年英才，府山店店長張曉明獲得中國連鎖經營金牌店長、寧國店店長馬金飛獲得浙江連鎖業優秀店長稱號。臺客隆的區域化發展和品牌效應，引起了業內人士的高度關注。
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