附件1——物流表單樣本及表單流程
一、單據
1.1銷售訂單
1 該單據由銷售部業務員申報，經銷售部、生產部、財務部評審後執行，
2 該單據一式三聯，第一聯銷售部留存;第二聯生產部;第三聯財務部
1.2銷售發貨單
①產品發貨前，銷售計畫人員根據銷售計畫和客戶需要填寫。
②該單據一式四聯，第一聯,計畫部門留存;第二聯,倉庫發貨依據;第三聯,財務留存;第四聯,發貨出門證
③該單據由財務審核，財務審核的目的有兩點，一是根據應收款情況和公司客戶信用管理控制客戶佔壓，二是現款銷售時，必須收款發貨。財務審核後，留存第三聯，在第四聯上加蓋「物資出門證專用章」後，由發貨員出門時交門衛放行。
1.3生產/外協計畫單
1 安全生產部根據銷售計畫和產品庫存情況，填寫該單據，經製造部門簽收後，車間和外協單位據此辦理領料和入庫手續。
2 安全生產部根據銷售計畫和產品庫存情況，填寫該單據，經製造部門簽收後，該單據一式四聯，第一聯,生產部留存;第二聯,製造部門;第三聯,倉庫入庫依據,第四聯,外協出門證
3 製造必須依據該單據的期量進行生產，倉庫按照該單據辦理出入庫，不得超計劃無計畫出入庫。
1.4領料單
1 該單據由領料人填寫，車間主任或部門主管或專案負責人審批後，庫管據此發放原材料
2 該單據一式三聯，第一聯：倉庫留存；第二聯：領料單位；第三聯：財務記賬
3 材料用途必須填寫清楚，生產車間應明確到生產何種產品，機修人員應明確修理裝置的編號，專案領料必須明確到那個專案，其他必須明確到部門
4 出庫型別分為：領用出庫和借用出庫
1.5周轉材料報廢單
1 申請人一般為使用人，本單據由申請人填寫，車間主任或部門主管簽字後，模具、工裝、檢具由技術質量部審批，其他由安全生產部審批，審批同意後，申請人將報廢實物交倉庫保管；
2 材料使用情況，註明材料的用途和使用壽命，使用壽命用多少件產品，或多長時間。
3 報廢數和交回數應一致，不一致的，應說明原因。
4 該單據共四聯，一聯申請單位，二聯審批單位留存，三聯倉庫留存，四聯財務入賬（由倉庫整理後，連同《材料報廢處理彙總表》一併交財務部）
1.6採購訂單
1 常規採購由採購員填寫，部門領導審批後執行；非常規採購，由使用部門填寫，部門領導審核，交採購員簽字後執行
2 該單據一式三聯，第一聯計畫部門，第二聯採購部門，第三聯倉庫入庫依據
3 **商必須依據該單據的期量到貨入庫，倉庫按照該單據辦理出入庫，不得超計劃無計畫出入庫。
1.7採購退貨通知單
1 採購材料在庫存或生產的後續過程中發現存在質量問題，需要退換貨的，由質檢員填寫該單據，質量主管審批，採購和**商會籤，執行退貨。
2 該單據一式五聯，第一聯質量留存，第二聯倉庫留存，第三聯採購留存，第四聯**商留存，第五聯退貨出門證。
3 第五聯需到財務審核，加蓋「物資出門專用章」後，門衛才可放行。
1.8工位器具收發清單
1 該單據用於各工位器具使用保管部門和單位之間的流轉簽收
2 該單據由發出單位填寫，轉運人簽字，由轉運人隨工位器具一起傳遞給接收部門簽收，並將簽收的單據返回發出單位
3 該單據一式三聯，第一聯:發出單位或部門留存；第二聯業務員或轉運人（工位器具發出出門證）；第三聯收入單位或部門留存
4 第二聯需財務加蓋「物資出門專用章」後，門衛才能放行。
1.9貨運單
1 該單據由安全生產部填寫
2 該單據一式三聯，第一聯請運人留存，第二聯承運人結算，第三聯排程留存
1.10收發清單
1 該單據用於倉庫除領料外的其他出入庫手續。
2 該單據由倉庫保管員填寫，雙方清單收發物資無誤後，收貨人簽收。
3 收貨人必須將「實收數」按實際收到數填寫，即使與「發出數」一致，也應填寫一遍。
4 業務型別包括：採購入庫，採購退貨，完工入庫，外協入庫，外協出庫，外協退廢，銷售出庫，銷售退貨，其他出庫（包括外廢出庫）,其他入庫等。
1.11庫存卡片
①該單據是庫管賬務存貨庫存動態資料的手段
②摘要處填寫收發型別和單號
③一物一卡，一箱一卡，隨時更新
1.12產品檢驗報告單
①該單據由檢驗員填寫，損失部分由財務人員計算，會簽人為責任單位代表或責任人，審核人為質量主管。
②此單據一式四聯，第一聯技術質量部，第二聯責任單位，第三聯接收或處理單位，第四聯財務部
1.13產品退貨鑑定報告
二、輔助臺帳
2.1產品發貨單傳遞臺帳
①根據「《收發清單》——銷售出庫」逐筆登記；②按客戶單位建賬
2.2內廢登記臺帳、外廢登記臺帳
①根據《產品檢驗報告單》逐步登記；②按內外廢分別建賬
2.3返修登記臺帳
①根據《產品檢驗報告單》逐步登記
2.4材料借用臺帳
①材料庫管根據「《領料單》——借用出庫」和「報廢處理單」逐筆登記填寫，②按照部門或專案分別建賬
2.5外協產品登記臺帳
①成品庫管根據外協收發清單及時填寫；②按外協單位分別建賬；③逐日登記，月底彙總結存數，備註填寫退廢數量；
2.6積壓存貨處理登記臺帳
①按《積壓存貨處理報告》逐筆登記。
三、**
3.1領用出庫彙總表
①倉庫月底將「《領料單》——領用出庫」彙總，編制本彙總表；
②應按照部門和用途分類小計；
③倉庫、領料部門、財務會簽。
3.2借用出庫彙總表
①倉庫月底將「《領料單》——借用出庫」彙總，編制本彙總表；
②應按照部門和用途分類小計；
③倉庫、領料部門、財務會簽。
3.3材料報廢處理彙總表
①倉庫月底將《周轉材料報廢單》彙總，編制本彙總表；
②應按照部門和用途分類小計；
③倉庫、領料部門、財務會簽。
3.4在用周轉材料彙總表
①根據《借用彙總表》和《材料報廢處理彙總表》填寫「借用數」和「報廢數」欄，確定「在用數」；
②本**按照部門分類小計，將作為考核存貨占用的依據之一；
③倉庫、領料部門、財務會簽。
3.5外協產品收發存彙總表
05f3物資出門證暫行規定
附件3 物資出門暫行規定 1.總則 1.1本規定所指物資包括原材料 半成品 成品 工位器具 機器裝置 辦公裝置等。1.2本規定所指物資出門包括，以上物資的銷售發貨 採購退貨 外協發出 裝置返修 零時外借等業務行為。1.3物資出門必須辦理出門手續，門衛應嚴格把關，見單據見專用章放行。2.出門手續 2....
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