特採作業流程 A

1 目的：明確當原材料、半成品、成品出現不合格現象，又急需使用時的特採作業流程。

2 適用範圍：來料檢驗不合格時、自製件檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用。

3 名詞解釋：

3.1特採：物料不符合公司制定的檢驗標準要求，但因生產急用且產品在可接收範圍內，由相關單位書面簽核，以決定是否讓步接收、挑選使用或加工使用。

3.2材料評審會議：由採購部、技術部、生管、品質、銷售部組成，負責對來料、自製件不合格品的處理進行評審會議；召開模式為會簽模式或會議模式，對於容易達成共識時採用會簽模式，對於有爭議的評審或意見不一致時，以會議的形式進行評審；

4 職責和許可權

採購部：負責對外購物料不合格品提出特採申請；

生產部：負責對本部門生產的不合格品提出特採申請；

品質部：負責對提出特採申請物料作出最終判定；

技術部：負責對產品的安全性、功能性使用的影響進行評審判定；

資材部：負責對特採的物料隔離/標識和發放管理。

5特採程式

5.1特採原則：本公司使用的原材料、半成品或成品發生不合格又急需使用時，在不影響質量或主要效能、產品使用無安全性、公害性以及功能方面隱患，不會產生客戶投訴、退貨事件的情況下特別採用。

5.1.1 對需要加工、挑選作業的，特採時必須有明確的特採產品的加工、挑選方案。

5.1.2 同一單位生產的同一物料每月特採只允許一次，且由申請部門與責任單位協商特採作業所產生的費用。（**商來料由採購負責）

5.2特採申請：當產品發生不合格又急需使用時，申請部門負責填寫《特採申請表》，必須詳細填寫規格型號、數量、不合格內容、申請理由、申請部門、申請人並附上《糾正和預防改善措施報告》。

5.3特採評審：對於容易達成共識的特採申請，一般以會簽模式進行評審，申請部門負責將《特採申請表》附上產品（必要時根據品質部要求添附有關試驗及判定資料）交材料評審小組流動評審，相關部門負責人簽核意見；

如涉及結構、尺寸、效能問題主要由技術部判定裁決；

如涉及外觀、顏色問題主要由品質部作判定裁決，必要時由品質部提出，通過銷售部同客戶進行溝通確認。

5.4特採批准：經材料評審小組評審後最後由品質部經理結合相關意見進行最終判定，如各部門對處理方式有爭議時，交由副/總經理最後裁決批准（必要時由申請部門負責召開材料評審會議研討）；必要時應徵求顧客或其代表同意方可接收。

特採產品的申請並不意味可以用任何一種方法減輕責任部門（或供貨商）的責任，同時不能作為部品判定的依據，也不影響顧客對產品的判定。

5.5資訊傳遞：特採產品判定確認後，申請部部門應及時將《特採申請表》分發給相關部門，**商來料不良的採購部門將特採資訊傳遞給**商。

5.6標識：對判定同意特採的物料需做上相應標示加以區分，並及時通知生產車間使用或倉管人員要區分隔離保管，以方便追塑、籤別、收回，並防止非預期使用。

5.6.1來料為特採品，倉庫貼上黃色的《特採物料標籤》貼在物料包裝上，註明不合格專案；

5.6.2半成品的特採品，製程部門品質在物料上《特採物料標籤》，註明不合格專案；

5.7評審會議最終判為退貨或報廢部品其責任部門應及**判結果進行處理，具體按《不合格品控制程式》執行；

5.8品質部負責對每週、月的特採進行統計、分析並驗證改善效果；

5.8.1當來料特採經常發生時，應對所使用的檢測標準進行評估，是否有太過嚴格的情形；如不存在，應對相關**商進行輔導，以提公升**質量，減少特採發生的次數。

5.8.2當半成品、成品特採經常發生時，應對過程進行檢討改善，加強員工的質量意識教育，減少特採發生次數。

5 相關檔案及記錄

5.1《不合格品控制程式》

5.2《特採申請表》

5.3《來料檢查報告》

5.4《糾正和預防改善措施報告》

特採流程圖