一、 系統問題
1. 關於火龍果的變價問題：我處從系統中進行查詢情況如下：
火龍果系統變價3次，即1月6日從4.5元/個變價為1.1元/個 。
在1月11日變回原**。並在1月12日重新維護了一次4.5元。
2. 關於去皮前、後腿肉的問題：
a、 關於去皮前腿肉於1月11日變價4次，首先是變為5.6元，後又變為14.98元直至變為16.30元。
b、 去皮後腿肉於1月11日變價4次，同樣也是先變為5.6元，後又變為14.98元直至變為16.30元。
3. 關於調撥影響成本的問題
a、 調出部門和調入部門成本的不能及時維護 ，尤其當一方無此單品系統維護。
b、 部門間調撥的數量和金額未能及時做系統增減的維護。
4. 關於炸舌頭魚的問題
a、 成本累加和系統預設的成本系維護不及時準確，是各部門「資訊」聯絡不暢，造成脫節。
二、 盤點問題
1、 滅失盤點盤盈虧資料過高，日常滾盤制度以及日常的落實調整欠缺；
2、 移撥不及時錄入，自製部門並不進貨但系統已記入一次系統成本，但在從生肉部門做調撥時會再次記入一次生肉進貨成本12元，這樣就會出現記入2次成本的情況,
3、 負庫存清整不及時，單商品多碼造成串賣出現負庫存，櫃組主管清理不及時。
4、 日配的隱含數字（贈品）：商品與贈品相同極易出現商品與贈品串賣或串贈現象，造成系統差異。
2. 肉類產品的拆分問題
肉類拆分有明顯差異，例如凍肉餡銷售數量為3565.91kg銷售金額35386.63賣場實際庫存為－540.
04kg金額為5238.41元。出現上述情況為在肉類拆分時出現的碎肉加工為肉餡混合進行售賣，造成肉餡單品盤盈數量較大，其他肉類商品出現差異。
3. 自製部門移撥問題：自製部門不進貨，依靠部門間的移撥商品進行加工售賣，移撥**與系統維護不同或拖延維護造成系統數量出現差異。
4. 日配奶製品問題：關於蒙牛系列單品出現的收貨與售賣、盤點問題。
在於系統維護的單杯條碼有效，包裝數量為8，維護進價9.60元，維護售價：10.
40元，售賣以8杯一包為單位進行銷售，但是收貨卻是按照單杯*8進行收貨，因此造成差異。也就表明商品維護完畢以後在銷售和收貨環節出現脫節的現象。
三、 每日生鮮商品滅失問題
1.採購、訂貨問題：曾經提醒生鮮處正常滅失過高問題，根據生鮮處反映，對於生鮮處商品比如易腐爛、易變質、採購採購數量較大問題，銷售不理想造成滅失，我處進行跟蹤後，例如1201店銷售的**水果：
火龍果從系統中查詢的總銷售額8241.44元，但是店內該商品僅報損金額為749.22元，即報損滅失為-9.
10％。銷售數量為2132個，報損數量為171個，數量滅失為-8.02％ 。
2.營運問題：部分葉菜售賣不合理，包裝不夠合理造成損失過高。
報損金額為1256.154元銷售金額11540.17，數量滅失為10.
9％。出現此類問題為商品售賣的不合理造成高報損率。另外，對於提到1202店的398828思念大年湯圓與100044散裝小湯圓確實存在串賣問題。
關於出現的問題彙總以及今後工作的建議：
移撥問題彙總：
首先，商店內部的移撥（主要集中在生鮮處）。已經開始推行嚴格的內部移撥程式，現場通過三方的共同確認，並及時的做好單據的彙總和記錄。但是現在的系統中「轉換彙總表」無法具體的顯示詳細的明細。
另外，店內的移撥在銷減、增補過程我處無法及時跟蹤到成本的變化，即調出部門銷減，調入部門增補我處僅僅可以做到現場監管，但後台的系統變化很難及時跟蹤到。
在實際營運過程中，內部移撥的問題主要集中在：一是現場的控管。二是系統及時準確的錄入修正。
現在出現的兩種情況作為熟食自製部門在營運過程中，產生的系統成本差異屬於後台控管問題，即在現場已經通過嚴格的移撥單據以及三方的現場共同確認，現場得到的資料沒有問題。但是由於熟食自製部門，本身不進貨會出現大量自製商品在其系統內成本是負值。而由於移撥時商品的部門轉換，成本原本不應發生問題。
但是由於維護或錄入修正過程中才有可能出現成本累加以及成本預設，因而造成成本有誤，無法準確體現真實的毛利情況。
對於這種情況作為門店在實際營運過程中，很難在第一時間發現系統問題。經常性的是在銷售反映出問題以後，才能體現出異常。對於錄入以及系統的變化無法及時跟蹤到，因此建議為避免這種現象再次出現，需要：
1.首先負責錄入修正的部門必須做到及時準確。2.
地區以及各門店審計主管需要在錄入生效後第一時間協調營運部門落實系統成本以及庫存變化情況，降低監管的滯後情況出現。3.負責錄入修正的部門在錄入系統以後，應當及時通知一下審計以及營運相關櫃組，便於部門及時跟蹤落實。
生鮮日常滅失問題：
對於生鮮日常滅失過高和滅失情況異常這種情況，一方面是在採購過程中，與供貨商制定扣點以及補償力度應當及時關注門店的實際情況反饋，然後做出必要合理的調整，尤其是對於價值相對較高的高檔水果蔬菜。同時營運部門要將實際銷售過程的問題以及容易產生損耗導致影響毛利和滅失的不利因素及時反饋。另一方面在實際營運過程中，必須嚴格執行公司的報損程式，並採取有效的措施進行溝通解決。
而後報損部門主管需要為報損情況負責，嚴格管控報損的商品數量和金額。同時通過與採購部門的及時溝通，按照商品的銷售分析做好商品的訂貨量的控制，不能出現放任情況出現的情況。另外，門店的風險和審計主管共同協助控管現場和系統情況，並及時與營運溝通情況落實並反映解決。
對於生鮮日常報損較高和滅失情況異常，建議：1.營運櫃組主管必須對於報損情況跟蹤負責，並應當積極溝通採購，適當調整扣點和補償。
2.營運部門和採購在訂貨過程中應當及時落實商品的銷售情況，對於報損量和銷售進貨不成比例的商品作為重點關注的物件。3.
同時對於價值較高的水果蔬菜，嚴格對於品質的把關。
肉禽類商品損耗問題：
對於此類需要分拆的商品，在分拆的過程中需要櫃組的主管嚴格把關負責。對於現在反映出的損耗和銷售進貨問題，體現出營運過程中分拆不夠合理，因而產生較大的盈虧情況。同時，一旦需要移撥將會造成系統成本以及金額更加的難以跟蹤，並且準確性無法保證。
針對這種情況，一方面需要對於各類分拆的商品，櫃組主管需要及時嚴格控制，首先保障在分拆過程中產生的損耗。同時，對於分拆出的商品嚴格控制，避免和降低由於人為因素造成的各類損耗產生。另一方面，在肉禽類分拆商品儲存過程中，要按照集團公司的統一要求執行，避免在加工和儲存過程中的損耗影響整體的毛利和損耗。
同時還需要注意在部分商品再加工過程的控管力度，在此次的盤點反映出的資料可以不難看出有些不成比例的情況，具體的原因應當就是在分拆的品類以及加工過程出現的問題。因此對於此類商品的轉換、分拆、加工需要及時的控管，保證數量、成本等的準確無誤。
山東地區行政防損中心
2023年1月22日
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