自評與持續改進管理制度

1.目的

為了做好本公司安全標準化體系執行的自評工作，定期完成對安全標準化實施情況的全面考核，達到不斷完善本公司安全管理制度，不斷強化安全管理水平，持續改進安全管理績效，實現安全生產長效機制的目的，特制定本制度。

2. 適用範圍

本制度適用於對本公司安全管理體系的內部評價與考核。

3. 職責

3.1 總經理負責主持安全自評活動。

3.2 行政人事部負責組織安全管理體系自評工作，所有部門均需參加。

3.3安全管理員負責編制及實施安全標準化自評計畫與方案，各相關部門負責準備提供與本部門安全工作有關的資料，並負責實施自評中提出的糾正預防措施。

4. 控制要求

4.1自評按照「策劃-計畫-實施-糾正措施-驗證」的流程進行。

4.2由相關人員組成安全標準化自評小組，任命自評組長，自評組長根據本次審核要求編制《自評計畫與方案》，作為審核依據。

4.3 自評至少每年進行一次，但當出現下列情況之一時，可增加自評頻次。

a) 公司組織機構、產品範圍、資源配置發生重大變化時；

b) 發生重大安全事故或使用者關於安全有嚴重投訴或投訴連續發生時；

c) 當法律、法規、標準及其它要求有變化時；

d) 市場需求發生重大變化時；

e) 即將進行第

二、三方審核或法律、法規規定的審核時；

f) 安全審核中發生嚴重不合格時。

4.4每年12月下旬，自評小組根據各部門安全標準化執**況，在本公司範圍內組織進行綜合檢查和評價。

4.5自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並對照《自評打分表》對受評部門作出評分。自評員應《自評打分表》的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應採取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，並認真做好記錄。

4.6自評後自評組應評審所有自評結果，將不符合項記錄於《不符合項整改措施表》中，發放至被審部門，以使不符合項得到確認。並有針對性的展開糾正預防措施活動。

4.7對需廠級組織整改的問題，由評價小組以《不符合項整改措施表》或其他檔案形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。

若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向自評組長反映情況。

4.8 根據審核結果由自評組長編寫《自評報告》，對自評/考核情況進行概述，《自評報告》由總經理進行審批，並下發至各部門。

4.9《自評計畫與方案》、《自評打分表》、《自評報告》、《不符合項整改措施表》和《內審首末次會議簽到記錄》等記錄由自評組長儲存歸檔。

5. 參考檔案

《內部審核控制程式》

《管理審核控制程式》

6. 相關記錄

6.1 自評計畫與方案

6.2 自評打分表

6.3 自評報告

6.4 不符合項整改措施表

6.5 《內審首末次會議簽到記錄》