1.0目的
為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題，採取矯正措施，使安全標準化得到持續有效實施，制定本制度
2.0適用範圍
適用於本公司安全標準化工作的自評
3.0職責
3.1安全辦公室主管負責年度內部自評工作的策劃，協調內部自評工作活動的開展並將自評結果箱總經理匯報
3.2自評小組負責內部自評工作的實施
3.3各部門配合自評工作的開展並對存在的問題看站糾正預防措施活動
3.4安全辦公室對被審核部門的糾正預防措施活動那個進行跟蹤
3.5自評小組組長負責編制自評報告，對自評結果和結論負責
4.0程式
4.1自評計畫
每年年初安全辦公室負責編制自評年度計畫，報總經理批准，年度自評範圍應覆蓋公司所有部門。自評每年至少一次，根據安全管理執行的情況，可有針對性的增加自評的頻次。
4.2成立自評工作小組，安全辦公室主管任自評工作小組組長，有關部門人員和專業技術人員組成小組成員，自評人員需要經過學習培訓，有能力開展標準化自評工作，其承擔的自評工作應與本部門工作無關。
4.3自評準備
4.3.1自評組長召開自評組會議，並制定「自評實施計畫」，對本次自評人員、具體工作分工，經批准後於自評前一星期發給受評部門。受評部門接到通知後，做好工作安排及自評前的準備。
4.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好「自評檢查表」，檢查表內容應包括：
a）自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作檔案是否符合安全標準化的要求；
b）依據安標，自評本公司內安全管理計畫的落實，自評本公司安標工作的執行是否適宜、有效；
c）針對自評內容從受自評區域中選取樣本，以進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。
4.4自評實施
4.4.1首次會議：
a）由自評組長主持，參加會議人員由自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員
b）自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、範圍、方法及日程安排，澄清自評計畫中不明確的內容，徵求受評部門對自評工作的意見。
4.4.2現場自評
自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並記錄自評結果，對受評部門做出自評。自評員應按檢查表的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核證自評方向，收集證據應採取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣品具有代表性，並認真做好記錄。
現場自評後，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。並針對性的展開糾正預防措施活動。
4.4.3末次大會
a）末次會議有自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。
b）會上著重向領導匯報自評結果，使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，並對前一段時間安標工作運轉做出總結，對改進安全標準化工作提出建議。
4.4.4自評報告
自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
4.4.5糾正措施
a）自評組對自評中發現的不符合項編寫「不符合項報告」。各部門在收到不符合項報告後，在限制完成時間內負責糾正措施實施。
b）自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評人員應向總經理反映情況。
4.4.6跟蹤驗證
a） 跟蹤自評活動有原自評人員進行，驗證並記錄所採取的糾正措施的實施情況及其有效性。
b）承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，並檢查糾正措施的有效性，然後填寫「不符合項報告」的「驗證」一欄
c）對報告中不合格，受審部門要分析原因，知道糾正措施。限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效，應將情況向安全辦公室主管匯報。
4.4.7 自評計畫、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全辦公室儲存歸檔。
自評管理制度
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自評管理制度 31
名稱 安全標準化自評管理制度 版本 a 0 生效日期 2014 年 11月 01 日 總頁碼 5頁 起草人審核人 批准人版本履歷 版本狀態日期授權 a 0批准2014 11 1黃偉東 按照 危險化學品從業單位安全標準化通用規範 aq3013 2008 的要求，公司應每年至少1次對安全標準化執行進行自...