erp系統年結步驟及注意事項
2023年12月20號
為了提高erp系統運維的可預防性，防止企業在年結過程中的重**生錯誤，使企業的年結過程能夠順利正常開展，運維支援中心根據以往年結過程中各個企業發生問題的相關情況，編寫了年結階段在erp系統中的相關操作步驟及注意事項，望各企業支援中心在年結過程中認真執行。
2023年1月1日前，（事務**：fbn1）在系統中增加2023年度的財務憑證號碼範圍。
2023年1月1日前，（事務**：okeqn）在系統中增加成本控制範圍sino下版本為0的2023年度。
2023年1月1日前，（事務**：ajrw）開啟2011固定資產年度。
所有業務完成後，執行總賬模組餘額結轉、應收應付模組餘額結轉、利潤中心餘額結轉、特殊目的分類賬餘額結轉程式，將2023年科目餘額結轉到2023年。
2023年所有資產業務處理完畢後，且總賬科目餘額結轉完畢後，使用事務**abst2檢查總賬和固定資產子賬之間是否存在差異。如果存在差異，需要找出原因並調整錯誤。不存在差異時，可使用事務**ajab關閉2023年資產會計年度。
2023年1月1日，fm定義依據年度的引數更新（spro-財務會計-**管理-預算和有效性控制-定義依據年度的引數）
2023年1月1日，fm可用性控制定義年度引數更新（spro-財務會計-**管理-預算和有效性控制-可用性控制-為有效控制定義引數）
1、關閉2023年資產會計年度sap系統中，最多只能開啟兩個資產會計年度。所以要開啟2023年的會計年度前，首先要關閉2023年資產會計年度。詳細內容見erp**知識庫—操作指引《固定資產年結注意事項》。
2、年結時所有餘額結轉程式，可執行多遍。只要對2023年業務有調整時，就要重新執行所有餘額結轉程式，保證2023年末科目餘額與2023年期初餘額一致。
3、在開啟2023年1月的物料期間之前（事務**：mmpv），一定要檢查2023年11月的物料賬相關工廠下的物料狀態是否正確（事務**：s_alr_87013180）。
4、定義2023年的作業型別計畫**，可使用事務**kp97進行計畫的複製。
5、fm模組預算結構建立：2023年1月1日前，建立新的預算結構（根據專案實施時的專案設計情況，後期實施的企業可以在每年1月1日前建立或複製乙個新的預算結構（事務**：fm9z/fmg5/fmbv），也可以沿用上一年度的預算結構，不做變更。
7、fm:在新年度業務開始發生之前，需要先將預算下達到生產系統中，否則業務過賬時會報錯。在變更預算結構、以及預算下達的操作期間，最好選在非工作時間進行，且先鎖定其它使用者。
sap產品中的標準日曆有效期預設是到2023年，中石化在erp專案實施中，大多數企業erp系統工廠日曆使用的是自定義的z1，有效期已設定到大於2023年（比如到2020、2030），且基本未使用假期日曆cn。但少數企業erp系統工廠日曆有效期是到2023年，對此需要調整有效期，否則業務將受到影響不能進行。
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