《物品出入明細表》使用規定與程式
1、領單
● 部門主管/助理到防損部指定地點領取《物品出入明細表》，並進行單據領用簽名；
● 《物品出入明細表》適用範圍：a、公司員工物品出入；b、**商道具、樣品出入；c、專櫃資產、商品、耗材出入；d、公司資產外借、送修。
2、填單
● 發單人員應對單據填寫進行指導；
● 根據**欄目填寫相關內容；
● 填寫完畢，在未填寫部分註明「以下空白」字樣；
● 需歸還的應填寫預計歸還年、月、日。
● 單據填寫不得塗改，如有填寫錯誤應立即作廢（作廢單據由防損主管/助理證明簽字），重新領單。
● 審核：單據填寫完畢後，由物品所屬部門主管進行審核。
3、審批
● 值班店長對攜入物品的單據進行審批，物品攜出必須由店長簽名審批（專櫃物品攜出可由值班店長核准，退場必須由店長核准），如店長不在店內，可由值班店長審批，店長回店後補簽；
● 公司資產外出、專櫃撤場必須由財務簽名確認。
4、確認放行
● 所有物品的出入必須走收貨區，值班防損員審核單據填寫、簽名審批許可權是否規範，核對物品與單據是否相符，否則有權拒絕出入；
● 物品無需歸還的，防損員將兩聯單收回。
5、登記追蹤
● 物品攜出/入需歸還的《物品出入明細表》，第一聯給使用人，第二聯防損部存底，在《物品歸還追蹤登記表》上登記；
● 防損部值班人員每日檢查追蹤登記表，跟進到期物品歸還情況；
● 物品需歸還單據第一聯丟失，由**商寫證明蓋該公司公章生效，即可領回相關物品。（單據第二聯與證明單裝訂呈門店店長審核後存檔）；
● 對無法進行追蹤的物品報店長處理。
6、歸檔
● 防損主管在每日班後會對單據進行審核，對單據上存在的問題進行現場培訓講解，並及時跟蹤更正；
● 表單**後按流水號進行整理，每50分為一本歸檔，在門店儲存一年後，轉總部儲存一年後銷毀。
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