換版前要求
1. 新舊版物料建議分開編碼，依無限極換版模式，包括新舊版到貨時間、新舊版區別、新舊版使用要求，從源頭徹底解決混料。
2. 客戶如有換版時須提前知會我司，現有小客戶頻繁換版未能做到。
收貨要求
1. 到貨計畫包材版本要和**商送貨單所列包材版本一至，如不一至直接拒收。
2. 送貨單所列包材版本要和實物版本一樣，如不一至直接拒收。
3. 收料時需注意檢查實物新舊版是否有混裝現象，特別注意尾數部分需全部檢查，抽樣中需注意檢查物料標識版本與實物版本是否一至，如有混裝現象，則直接拒收。
4. 如物流部提前收到新版包材到料資訊則在列印的卡板標識卡上標註「新版」字樣，存放時與舊版明顯分開。
5. **商新版本包材送貨後如仍有舊版包材送貨，如無特殊要求則一律拒收，如有新舊版**商同時送貨，需分開木板擺放並標識新舊版。
6. 質量中心檢驗時發現有新舊版物料時將區別和使用要求知會物流部，物流部物料管轄倉管員在卡板標識卡上增加新舊版標識。
7. 新版送貨後如有舊版本要送料，需接到客服部/採購通知方可收貨，並需講明原因和註明使用要求。
發料及儲存要求
1. 物料管轄倉管員要詳細了解新舊版物料的區別，所有新舊版物料倉管員組長一一同倉管員進行實物區別確認，新舊版區別和使用要求倉庫統一張貼在對應儲存區域。
2. 物料儲存時新舊版需嚴格分開放置，要求物料需擺放整齊,標識清楚，防止混料
3. 舊版因不配套接到通知停發後，倉庫在系統建立呆滯倉，所有舊版暫不用物料均轉至此倉並對實物封存管理，直至處理完成。
4. 發料時嚴格執行先進先出，看到發料單先檢查有無舊版本物料，發料時需注意全部檢查尾數有無新舊版混料（廠商到料混、產線退料混、倉管員放混）。
3. 新舊兩個版本交替時，如有同時發料，倉管員需把新舊版區分放置並標識，並知會物料組，物料組在接收新舊版物料時如無新舊版標識可直接拒收並通知物流部負責人。
4. 如製造中心領料單列印是新版物料，而實際倉庫仍存有舊版則直接聯絡部門負責人處理，未有處理意見前不可私自發料。
5. 物料組需對新舊版物料嚴格核對，特別是尾數，如有異常需及時知會當事倉管員和物流部負責人，以便及時更正和避免發生錯誤。
6. 新舊版交接時，單天發料單據物料組當天簽完，當天交物流文員，物流文員當天入帳，避免時間差產生不配套或帳目不准的假像。
退料要求
1. 製造中心退料需把新舊版嚴格區分開，單據分開列印，如未按規定操作一律由製造中心更正後再行收料。
2. 同時多個組向物料組進行新舊版退料時，物料組要進行整理，避免混放。
3. 物料組退料時要在實物上標識新舊版，如未標識則拒收。
4. 新版物料己發料，如要求舊版用完再用新版，產線如有舊版退料一律拒收（不配套或接到特殊要求除外）
5. 對製造中心退料尾數須全部檢查退料中有無新舊版混料。
6. 新舊版物料每天重點抽盤或全盤，發現異常馬上查明原因。
財務交接注意事項
1 會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作 一 已經受理的經濟業務尚未填製會計憑證的，應當填製完畢。二 尚未登記的帳目，應當登記完畢，並在最後一筆餘額後加蓋經辦人員印章。三 整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。四 編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證 會計帳簿 會計報表 印章 現金...
會計交接注意事項
1 交接明細表 1 財務賬科目餘額彙總表 移交人應列明各個科目的餘額，以及借貸方本年累計發生額。接交人根據科目餘額表認真核對賬本或金蝶明細賬資料，保證帳表相符。被移交人對明細賬或總賬科目餘額有疑問或不理解的要提出核實和確認。2 往來賬的核對。移交人應認真核對客服中心與金銘公司的預算往來 客服中心往來...
電梯交接驗收注意事項
一 電梯移交資料清單 1 電梯安全技術檢驗報告書 每梯一本 2 質量技術監督局安全檢驗合格證 每梯乙份 4 電梯安裝工程施工技術資料 每梯一本 5.開工報告 6 整改 回執 意見書 7 電梯隨機檔案 1 動力迴路 2 電梯控制原理圖，3 電器敷設圖，4 電器元件代號說明書，5 安裝除錯說明書，6 電...