第一部分
（一）借款審批流程
（1）三千元以內
借款人請示複核審核付款
（2）三千元至一萬元以內
借款人同意審核簽字複核付款
（3）一萬元以上
借款人請示同意簽字複核審核
簽字付款
（二）支付預付帳款審批流程
經辦複核簽字複核
審核簽字簽字付款
（三）支付應付帳款審批流程
請示經辦複核簽字核實審核
付款簽字簽字複核
1、本月申報下月用款計畫以此類推，總經理（董事長）簽字生效；2、每筆付款必須集團公司總經理簽字方能付款，
用款額度不得超越申報金額；3、賬證單據必須相符，否則不予付款；
注：一萬元以下目前有總部財務部**
經辦審核複核簽字審批覆核付付款
（四）支付退貨款審批流程
依據通知結算簽字簽字
簽字簽字複核簽字簽字付款
注：以上四項財會結算部分，有集團公司財務部**，支公司暫不設專業會計第二部分費用
（一）差旅費報銷流程
依據複核簽字審核簽字付款
（二）支付車輛維修費報銷流程
簽字簽字審核付款
注：除500元以下集團公司總經理、董事長不簽字外，其他流程不變。
（三）業務費報銷流程
（1）一千元以下
請示依據填寫簽字複查付款
（2）一千元以上
請示請示依據簽字審核付款
（3）特殊情況
請示依據填寫簽字審核付款
（四）支付裝置大修、工程專案結算報銷流程
（1）依據複核複核審核付款
（2）依據複核審核付款
第三部分實物
（1）依據簽字簽字付款
（2）依據簽字簽字
審批流程圖 財務 版整理版
第一部分 一 借款審批流程 1 三千元以內 借款人請示複核審核付款 2 三千元至一萬元以內 借款人同意審核簽字複核付款 3 一萬元以上 借款人請示同意簽字複核審核簽字付款 二 支付預付帳款審批流程 經辦請示複核簽字複核審核 簽字簽字付款 三 支付應付帳款審批流程 請示經辦複核簽字核實審核複核 簽字簽...
離職審批流程圖
一 業務流程 二 流程說明 離職員工填寫 員工辭 離職申請表 辭退員工由部門主管填寫此表 需經相關領導審批，各職級員工離職所需審批的相應主管領導見 離職管理規定 第3款。人力資源部審核預定離職時間 解除勞動關係需審核辭退理由及有效證據 核對離職員工是否曾與公司簽訂過培訓 獎勵等相關協議。進行離職資訊...
行政審批流程圖
法定辦結時限15個工作日，承諾辦結時限5個工作日 申符請合 材法 簡料定退補 易齊形程全式 序駁回申請材料不符合法定形式核准 企業登記工作程式流程圖 材料補齊 符合法定形式後 注 1 申請材料存在可當場更正錯誤的，允許有權更正人當場更正，並在更正處簽名或蓋章，註明更正日期，經確認申請材料齊全 符合法...