審批流程圖財務版整理版

第一部分

（一）借款審批流程

（1）三千元以內

借款人請示複核審核付款

（2）三千元至一萬元以內

借款人同意審核簽字複核付款

（3）一萬元以上

借款人請示同意簽字複核審核簽字付款

（二）支付預付帳款審批流程

經辦請示複核簽字複核審核

簽字簽字付款

（三）支付應付帳款審批流程

請示經辦複核簽字核實審核複核

簽字簽字付款

注：一萬元以下

經辦審核複核簽字審批覆核付付款

（四）支付退貨款審批流程

依據通知結算簽字簽字簽字

簽字複核簽字簽字付款

第二部分費用

（一）差旅費報銷流程

依據複核簽字審核簽字付款

（二）支付車輛維修費報銷流程

簽字審核付款

注：除500元以下集團公司總經理、董事長不簽字外，其他流程不變。

（三）業務費報銷流程

（1）一千元以下

請示依據填寫簽字複查付款

（2）一千元以上

請示請示依據簽字審核付款

（3）特殊情況

請示依據填寫簽字審核付款

（四）支付裝置大修、工程專案結算報銷流程

（1）依據複核複核審核付款

（2）依據複核審核付款

第三部分實物

（1）依據簽字簽字付款

（2）依據簽字簽字

第一部分一借款審批流程 1 三千元以內借款人請示複核審核付款 2 三千元至一萬元以內借款人同意審核簽字複核付款 3 一萬元以上借款人請示同意簽字複核審核簽字付款二支付預付帳款審批流程經辦複核簽字複核審核簽字簽字付款三支付應付帳款審批流程請示經辦複核簽字核實審核付款簽字簽字...

程式流程圖規範國際通用的流程圖形態和程式開始六角菱型過程四方型決策菱型終止橢圓型在作管理業務流程圖時，國際通用的形態方框是流程的描述菱形是檢查審批審核一般要有迴路的橢圓一般用作乙個流程的終結小圓是表示按順序資料的流程豎檔案框式的一般是表示原定的程式兩邊檔案框式的...

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