煤礦安全現狀評價
摘要：煤礦安全現狀綜合評價程式主要為風險分析、實施評價、報告評審歸檔3個階段，痕跡管理作業指導書明確評價現場痕跡管理的程式，確定痕跡管理的內容，規範痕跡記錄的收集。
關鍵詞：煤礦安全現狀評價；痕跡管理。
雲南煤礦安全監察局依據8號令的要求，自2023年至今要求省內的所有煤礦進行每年一次的安全評價，安全評價工作由省內4家有評價資質的中介機構具體實施，由雲南煤礦安全評價協會直接領導、組織和監督。通過近8年來的煤礦安全評價工作，對雲南煤礦的安全發展、提公升煤礦安全基礎設施和煤礦安全管理起到了很好的促進和推動作用，使雲南的煤礦死亡事故和百萬噸死亡率逐年減少。但就全省評價工作來說還存著一些問題和不足，主要是各評價機構按照各自編制的《過程控制》和《作業指導書》對煤礦進行評價，結果對現場收集的相關資料和資料五花八門，還因為評價人員的專業或評價經驗的不同，導致現場檢查不全面或收集的痕跡資料不完善，致使評價報告中的敘述與現狀不符和評價報告歸檔的資料不齊全的情況時有發生。
為了使現狀評價工作進一步規範化、程式化和格式化，消除因機構、評價人員的專業或評價經驗的不同導致的不同問題，我對痕跡管理作業指導書，明確評價現場痕跡管理的程式、規範和收集的資料作了一些**，希望能對評價工作有一些幫助，尤其是對評價經驗不足的同志能起到很好的幫助。
一、適用範圍
作業指導書規定了煤礦安全現狀綜合評價現場痕跡管理的程式、方法及要求，適用於煤礦安全現狀綜合評價。
二、目的意義
明確評價現場痕跡管理的程式，確定痕跡管理的內容，規範痕跡記錄的收集。將現場痕跡管理作為評價過程控制、質量管理的一項具體內容進行補充完善。
三、工作程式及要求
煤礦安全現狀綜合評價程式主要為風險分析、實施評價、報告評審歸檔3個階段。
1、風險分析
專案風險分析階段也稱為前期準備階段，主要分為：了解煤礦基本狀況，明確評價物件，進行風險分析並判斷專案實施的合法性和可行性。
該階段所需填寫收集的痕跡資料為：風險分析記錄。
2、實施評價
實施評價階段主要分為：評價專案組組建、組長任命及實施計畫劃分評價單元，現場進行調查，危險有害因素識別，定性、定量評價；作出安全對策措施及建議，編制安全評價報告。
該階段所需填寫收集的痕跡資料為：（1）文字資料：評價合同、現場評價組公正性及保密事項承諾、委託方承諾書、評價業績記錄表、安全評價礦井基本情況現場檢查記錄表、礦井存在問題及建議。
（2）影像資料：所有井口、工業廣場、主要裝置、井下採掘作業點等影像；監測監控和抽放系統的資料（評價當天或評價前乙個月內）、事故調查處理報告（事故礦井）。
（3）電子版資料：水文地質類資料（生產地質報告或儲量核實報告或資源開發利用方案或初步設計）。
3、報告評審歸檔
報告評審歸檔階段主要分為：評價專案組對編制的評價報告進行自檢、評價機構對評價報告進行內審、內審完成後將評價報告送協會審查，審查完成後形成最終報告返礦及歸檔。
該階段所需填寫收集的痕跡資料為：評價報告自檢記錄、評價報告內審記錄、評價報告送審記錄、評價報告修改記錄、評價報告存檔記錄。
四、記錄標準及規範
見附件。
五、工作程式
附件1：
評價專案組公正性及保密事項承諾
附件2風險分析記錄單
附件3評價專案組組建、組長任命及實施計畫記錄
經過前期準備煤礦具備評價條件，為順利實施並完成該評價專案，特組建第專案組，任命為專案組長。
專案組長及專案組成員基本情況如下：
組長專業資質證號
成員專業資質證號
成員專業資質證號
成員專業資質證號
成員專業資質證號
評價人員計畫於年月日進入現場，開展現場評價工作，並於年月日前完成該評價專案。
附件4 安全評價煤礦井基本情況現場檢查記錄表1
現場收集確認人簽字時間：
煤礦井基本情況表2
現場收集確認人簽字時間：
煤礦井開拓開採系統現場勘查記錄表
現場收集確認人簽字時間：
煤礦井通風系統現場勘查記錄表
煤礦井主要通風設施現場勘查記錄表
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