1、 目的
為了落實倉庫精確管理,系統帳與實物相符,滿足現場領用與降低因領料用程不明確之作業流失所造成的整體損失。
2、 使用範圍
所有外購物資、標準零件與外加工零部件。。。等均適用。
3、 職責
3.1 倉庫負責所有外購物料的發放,發放必須依原(物)料領用流程圖(附件一)程式簽核領用。
3.2 製造部負責物料領用。
4. 驗收
4.1 驗收物資時要有三方人員在場(倉庫、質檢、採購),依據實樣請購量驗收。
4.2 金屬材料驗收方式:①數量品種單一,依據實際尺寸理算及過磅②數量品種多時,倉庫有權要求不計理算,依據過磅數量為準。
4.3 驗收物資時必須要有質量證書及送貨單都要標有**,若無倉庫拒收。
5、 發料管理
5.1 領料過程:領料人員憑審核好的領料單到倉庫領料,倉庫根據已審核的領料單按先進先出為原則進行發料。(有實體的物料以舊換新)
5.2 存放鉚工車間的金屬材料,請製造部指定專人管理,管理人員配合倉庫人員每月月底完成盤點工作,並按每批專案實際耗用開具領料單,到倉庫辦理領料手續,倉庫人員必須每天巡視現場。
5.3 勞保用品按《勞保用品管理辦法》及定額標準發放,如有超領現象,必須有主任級以上簽核,倉庫方可發放。
5.4 受託方來我司加工、修理者、非包工包料的情況下,如有領用物品,必須由我司委託部門的負責人前來倉庫辦理領料手續,受託方私自到倉庫領料者,倉庫一律不予發放。
5.5 委外加工(金屬)及修理的物品,倉庫人員要看到實物以及相關檔案(協議書)才能在物品放行單上簽字放行,並按《委外加工程式》執行。
5.6 在生產過程中發現物料品質問題,發生單位填寫品質反饋單(通知條)交由質檢部門,質檢部門檢驗後,如發現不合格,在實物上貼上不合格標籤,倉庫員按《不合格品控制程式》執行。
6. 記錄
6.1 《物料領料單》由倉庫儲存一年
6.2 《借用憑證》由倉庫儲存半年
7. 相關檔案
7.1 《委外加工程式》
7.2 《不合格品控制程式》
8. 實施日期2023年6月1日
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