購物卡的經管方案

如製卡 100元的卡500張，卡號a0001-0500

200元的卡500張，卡號b0001-0500

（1）由皓龍牧業的負責人提出申請，製卡，填寫申請單，經批准製卡，製卡回來由製卡單位出具收據填寫製卡明細並蓋章或簽字，（送回財務核銷）。製卡回來由製卡經手人移交給保管人，填寫入庫單，雙方簽字（返回財務）。保管人在登記薄上做好記錄並由經手人簽字。

（2）如各部門用卡，需填寫領卡單並經部門領導批准簽字後到保管員處領取，雙方在領卡單上簽字，寫好詳細記錄，做好卡號登記，張數（返回財務）。保管員在登記薄上作好記錄，並由領卡人簽字。

（3）單位主管領導需要用卡（總經理等人），由保管人填寫領卡詳細記錄，卡號，張數。並由取卡領導簽字和保管員簽字（返回財務），保管員在登記薄上做好記錄並由取卡領導簽字。

（4）各門店用卡，由門店負責人填寫領卡單並經直屬領導批准簽字後到保管員處領取，雙方簽字，保管員在登記薄上做好登記並由領卡人簽字，門店負責人把卡分配給各門市時，由各門市營業員簽收填寫收據記好卡號，張數雙方簽字，負責人要把領卡單和收據一同返回財務。

（5）各門市營業員做好卡的登記，每一張卡的現金銷售情況，（銷售時間，銷售金額），回卡時每一張卡要做好詳細的銷售貨品記錄，在登記薄上登出。結款時和現金一同返回財務。

（6）營業員在收到不是店面銷售的購物卡時，要在銷售的貨品小票上標記卡號，在登記薄上做記錄，每月統計回卡情況，做到心中有數。保管人定期與營業員核對回卡情況，回卡張數，卡號。

（7）保管人定期與會計核對卡數，卡號。