一、 入庫
採購部**通知到貨，我們這裡需認真記錄到貨資訊，並填寫在《到貨登記表》內，然後通知司機提貨。
自提：1. 司機提貨時，需檢查貨物外包裝是否破損，如出現破損需第一時間聯絡具體負責人，確定是否提貨。
2. 貨物到倉庫後，司機和保管員交接貨物，包括件數、包裝完好等。
3. 清點貨物。分貨並驗貨---分貨時，要仔細核對商品條碼等資訊，出現不符時，及時篩選出來。檢驗貨物是否破損，是否有擠壓、生產日期等等。
裝箱----到貨時的如商品沒有使用原出廠包裝，我們另外找個紙箱盛放時，即商品a用商品b的紙箱盛放時，紙箱明顯處必須標明商品a的品牌。
最後核對單據-----按照貨物的排列順序去單據上找，即以貨物的順序為主（可從下之下，從左到右等），然後在單據上找出每個品項（單據上的順序不重要）。
整理上貨架-----1.倉庫商品陳列按照品牌陳列。同一品牌商品要擺放在一起。
2.陳列以清晰安全為主。陳列時要保證配送時能清晰準確的找到該商品，同型別商品。
集中陳列，嚴禁雜亂擺放和堆放在其他商品後面。為確保商品安全乾淨，盡量所有商品裝在紙箱內。玻璃商品嚴禁直接陳列於貨架上。
液體商品必須正面開箱及正面向上存放。
3. 同一商品，不同的生產日期，要分開陳列。確保先進先出。
製作《採購收貨單》-----1.掃瞄廠家出庫單，以郵件的方式發到採購部具體負責人信箱裡。
2.引用採購部做的採購訂單，在電腦上核對《採購收貨單》與廠家出庫單。
3.核對內容：商品條碼、名稱、數量，這三者與廠家出庫單不符不予收貨。（特別商品除外）
4. 條碼與電腦上不符或者無條碼商品時，必須貼上條碼紙。
5.仔細核對，確認無誤後，審核收貨。（訂單一旦審核，將無法修改）。
6.《採購收貨單》與廠家出庫單按照上述順序裝訂。
物流送貨：
1. 卸車。在卸車時，隨著每一箱貨物的親手傳遞，我們要仔細檢查每箱貨物，注意檢視外包裝是否破損，是否存在二次封箱痕跡等。
如發現有不妥之處，及時篩選出有問題的紙箱，進行第二次仔細檢查。
2. 驗貨。1.按照廠家的出庫單，逐一清點商品。
2 .數量不符或出現殘次、保質期過半等，及時聯絡採購部具體負責人，詢問具體處理意見。
3.貨物未清點完畢前，嚴禁在物流單據上簽字。
4.整理陳列---1.大宗整箱商品的陳列：貨品的碼放必須做到安全，規律有序。商品實行先進先出制度，及時調整商品堆放位置，方便管理和出庫。
2.需要上貨架陳列的要求同上。
3.物流運費。物流送貨時，如有物流運費，需要和採購部具體負責人聯絡，確認無誤後付款給物流車，並要求對方提供物流單據。
4.製作《採購收貨單》：流程同上。
5.送的貨如果是給外市縣店面的，直接做《直調出庫單》給相應的店面。
廠家送貨：
1. 卸車。在卸車時，隨著每一箱貨物的親手傳遞，我們要仔細檢查每箱貨物，注意檢視外包裝是否破損，是否存在二次封箱痕跡等。
如發現有不妥之處，及時篩選出有問題的紙箱，進行第二次仔細檢查。
2. 驗貨。1.按照廠家的出庫單，逐一清點商品。
2 .數量不符、出現殘次、保質期過半等等，及時聯絡採購部具體負責人，詢問具體處理意見。
3.整理陳列：流程同上。
3. 製作《採購收貨單》：流程同上。注意：列印的《採購收貨單》黃色單據直接給廠家。
贈品的管理
1. 贈品到貨需以郵件的形式上報到採購部具體負責人處。
2. 分配贈品本著「贈品不留庫」原則，但如廠家一次性發放大量**品或乙個月的**品等，特殊情況，部分贈品需要存放倉庫。
3. **品的存放，需單獨存放即在倉庫另撇位置存放，不得與正常商品放置在一起。
4. 試用（吃）包：無需清點具體數量，只需報大概數量即可。
5. 廠家**品：（不可銷售商品）採購部區域主管接到**品數量後，及時分配，並配有分配**（註明各門店贈品數量及存庫數量，詳見附件），以郵件的形式通知配送部分配。
6. 正常商品：（可銷售商品）採購部區域主管接到商品數量後，及時通知配送部是否收貨入庫（備註是否結款等）。
7. 每月30日配送部要統計一次贈品的品項及數量，並以郵件的形式通知採購部各區域主管。
清點商品要求：保證質量的同時，也要及時。
貨到倉庫後下個配送週期前必須清點完畢。
出現多貨的情況時，一定要如實上報。
破損的、大日期的商品沒有具體處理意見不收貨，要及時詢問採購部如何處理掉，嚴禁長期置放在倉庫內。
各店面調退貨的同上。
二、 出庫
週期配送---配貨
1.每週
一、四市區各店面配貨；每週
二、五外市縣各店面配貨。
2.現在出庫單一共有三種方式：自動跑單
引用各店要貨單
採購部做分配單。
自動跑單：1.按照思迅系統的操作，跑出單據。
2.在《直調出庫單》內找到已跑完的單據。
3.按照品名排序，然後參考庫存數量，刪除庫存數量為零的商品。
4.儲存單據，不要審核，a4紙列印。
5.配貨，有庫存的商品一定要按單出庫（刪單的時候也要小心）。
6.整理裝箱，整齊碼放。裝箱時要確保商品安全，例如液體要正放，袋裝液體不要和菱角分明的商品一起放置等等。
7.清點各店面的配貨箱數，及周轉箱使用數量。
8.列印正式單據。按照實際出庫的數量仔細核對電腦上的單據，儲存審核，三聯列印紙列印。
9.正式單據一式三份，白色聯是存根聯，粉色聯是財務聯，黃色聯是客戶聯。
10.書寫工作聯絡單。按照工作聯絡單上的格式填寫，事項內容為：一共xx件貨物，其中周轉箱xx個。
11.市區各店面工作聯絡單為一式兩份，外市縣各店面工作聯絡單為一式四份。
12.裝訂。把工作聯絡單和黃色聯（即客戶聯）按照上述順序裝訂在一起。
引用店面要貨單：1.按照思迅系統的操作，引用店面單據。
2. 按照品名排序，然後參考庫存數量，刪除庫存數量為零的商品。
3.儲存單據，不要審核，a4紙列印。
4.配貨，有庫存的商品一定要按單出庫（刪單的時候也要小心）。
5.整理裝箱，整齊碼放。裝箱時要確保商品安全，例如液體要正放，袋裝液體不要和菱角分明的商品一起放置等等。
6.整理各店面的配貨箱數，及周轉箱使用數量。
7.列印正式單據。按照實際出庫的數量仔細核對電腦上的單據，儲存審核，三聯列印紙列印。
8.正式單據一式三份，白色聯是存根聯，粉色聯是財務聯，黃色聯是客戶聯。
9.書寫工作聯絡單。按照工作聯絡單上的格式填寫，事項內容為：一共xx件貨物，其中周轉箱xx個。
10市區各店面工作聯絡單為一式兩份，外市縣各店面工作聯絡單為一式四份.
11.裝訂。把工作聯絡單和黃色聯（即客戶聯）按照上述順序裝訂在一起。
採購部做的分配單：1. 在《直調出庫單》內找到已做好的訂單。
2.品名排序，在備註欄內標明「已列印」，儲存單據，不要審核，a4紙列印。
3.配貨。按單出庫，不要隨意修改數量。
4.整理裝箱，整齊碼放。裝箱時要確保商品安全，例如液體要正放，袋裝液體不要和菱角分明的商品一起放置等等。
5.整理各店面的配貨箱數，及周轉箱使用數量。
6.列印正式單據。按照實際出庫的數量仔細核對電腦上的單據，儲存審核，三聯列印紙列印。
7.正式單據一式三份，白色聯是存根聯，粉色聯是財務聯，黃色聯是客戶聯。
8.書寫工作聯絡單。按照工作聯絡單上的格式填寫，事項內容為：一共xx件貨物，其中周轉箱xx個。
9. 市區各店面工作聯絡單為一式兩份，外市縣各店面工作聯絡單為一式四份
10.裝訂。把工作聯絡單和黃色聯（即客戶聯）按照上述順序裝訂在一起。
分配單注意事項：1. .配送週期當天做的分配單，可以不予配貨。
2. 配送週期之前做的分配單，下個配送週期時必須配出。
3.採購部同事的分配單是單獨存在的，不可以在我們的單據上新增修改。
4.列印分配單時，備註欄內必須標明「已列印」，採購部同事則不能再新增及修改此單。
5.採購部做的分配單同一週期的，需整理在一張單據內。
配外市縣店面的貨結束後，需在箱子封口處貼上「封箱貼」。
送貨1.每週
二、五給市區各店面送貨；每週
三、六給外市縣各店發貨。
我們自己送貨：1.裝車。保證商品安全，不要摔貨、踢貨等危險行為。
2.司機需清晰的分別出各店面的貨，不要混淆各店的貨物。
3.司機核對各店面箱數與工作聯絡單上是否相符。不對需及時提出，重新核對無誤後，方可出發。順便檢視箱子包裝是否完好，如有破損及時提出。
4.到達店面後，司機和各店負責人交接單據和貨物的件數。店面負責人確認無誤後，在工作聯絡單上簽字確認，此工作聯絡單需返回。
配送工作流程及規範
一 交貨規範 1 尋問聯絡人 收貨人 2 見面先問好並自我介紹 您好！我是勤強配送某某員工，很高興為您服務，有何不周，請多指教，根據貴公司的訂單我們為您送來了某某商品，請查收，我現在該怎麼做？請指示！3 交單 這是貴公司的訂單和我公司的送貨單及相關檢疫手續，請查驗！4 若不能全部滿足訂單需求 首先代...
配送中心工作流程
配送中心各個崗位的工作流程 退貨員的工作流程 1.灑水，打掃衛生。2.協助配送司機進行商品裝載.3.協助配貨員撿貨和卸貨。4.根據司機拉回的退貨件數迅速進行核實，在驗退貨過程中對商品的狀態 日期和質量 進行分類 是否可以再發出 5.每個月的月底 25號 30號 整理過期和返廠的商品。司機的工作流程 ...
34收貨 配送工作流程
註明 對配入貨物總件數與配送跟蹤單上配入數不符的，當場能確定的在配送跟蹤單上註明實際驗收數並立即反饋配送中心，雙責任人簽字確認 對貴重商品應逐箱驗收明細，若不相符則在配送跟蹤單 貴重商品驗收情況 一欄註明實收情況並由配送司機簽名確認。現場驗收時發現不可銷售的壞貨商品或其他原因導致不能上架銷售的商品，...