(2023年度)
一、 評審目的：為進一步提高體系檔案執行的適宜性、充分性和有效性。
二、 評審依據：依據國家或行業標準、法律法規及地方規定及公司各項規章制度，對體系檔案進行修訂。
三、 評審範圍：管理手冊、管理方案、程式檔案、各部門的工作手冊及相關記錄。
四、 評審概述：各部門負責人負責修訂、收集、彙總本部門的檔案評審意見。辦公室2個檔案需要修訂、客服部21個檔案需要修訂、秩序維護部6個檔案需要修訂、工程部3個檔案需要修訂。
五、 評審結果彙總
1. 客服部對21個作業手冊進行了修訂，分別是：《客服部組織機構圖及部門職責》、《客戶服務人員行為規範》、《業戶裝飾裝修管理規定》、《收費管理規定》、《業戶資訊處理流程》、《業戶回訪工作標準》、《業戶投訴處理流程》、《保潔緊急情況處理措施》、《保潔供方服務管理規定》、《對客服務管理規定》、《大堂崗位量化管理標準》、《客服部巡查記錄表》。
2. 工程部對3個作業手冊進行了修訂，分別是：《工程部組織機構圖》、《工程部崗位職責及任職標準》。
3. 秩序維護部對7個作業手冊進行了修訂，分別是：《秩序維護部各崗位職責及任職標準》、《專案火災事故應急預案》、《秩序維護部巡邏管理規定》、《消防設施使用指導》、《火災報警控制系統的測試制度》、《非機動車停放管理制度》。
4. 辦公室對2個作業手冊進行了修訂，為《總值班管理規定》。
六、 評審綜述：（本次體系檔案評審過程中的發現，對專案體系執行的改進建議等）
發現問題：(1)制度所定的程式操作性不強。尤其是涉及多個部門介面關係的程式，規定不細緻，介面不清晰，流向不順暢，與實際脫節，導致執行困難。
(2)程式規定不完整。存在缺少檔案程式的情況。(3)程式執行不到位。
在實際工作中往往憑主觀經驗辦事，未按照程式執行。
改進建議：(1)組織各部門對公司現有的管理程式進行認真、全面的調研摸底，提出改進建議方案，提交各部門審議後付諸實施。(2)各歸口部門對本部門管理現狀進行調查，提出需要實施程式化管理的環節，補充完善相應的管理程式。
(3)檔案編制人員要深入現場，積極聽取現場員工尤其是具有豐富現場經驗的員工的意見，確保檔案的先進性、合理性和可操作性 (4)定期、及時地自我完善體系檔案，把富有成效的做法和經驗、新的法律法規與標準要求，納入體系檔案中。
編制：朱海燕
審核：白潔
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