外協加工工作流程

1.0目的

為了規範外協加工管理過程，確保公司的外協加工產品及其損耗得到有效管控，制定本流程。

2.0範圍

適用於構成專案的生產及施工物料（總倉發貨）外協加工全過程。

3.0職責

3.1 pmc部（計畫）: 負責《發外加工計畫表》、《發外加工單》的編制，外協加工進度的跟蹤處理；

3.2 pmc部（倉庫）: 負責《外協領料單》和《外協加工差異表》的編制、《外協加工臺帳》的建立及物料收發工作；

3.3 採購部: 負責外協產品加工的詢價議價、《發外加工訂單》的編制、下達及跟蹤、《外協加工差異表》的對賬確認；

3.4 財務部：負責對《外協加工差異表》進行複核及財務結算。

4.0作業程式

4.1計畫員將設計外協加工的材料及車間需外發加工的產品整理編制於《發外加工計畫表》，並每次製作《發外加工單》經pmc經理與製造副總審核批准後，提前一天分發至採購部和倉庫執行；

4.2採購員從合格外協廠商中經詢價、比價、議價並報批准後選擇外協廠商下達《發外加工訂單》並通知**商在規定的時間到廠領料，同時將發外加工訂單內容列入《採購管制表》中；

4.3倉庫倉管員根據《發外加工單》、車間《進倉單》提前一天進行備貨，外協廠商到廠領料時，由倉管員編制《外協領料單》交外協廠商提貨人員簽字確認後方可發貨，倉管員需發貨當天將發貨內容記錄在《外協加工台賬》上；

4.4採購員依《採購管制表》每天對外協廠商加工產品的進度、品質、數量進行追蹤，計畫員每天跟採購員核對進度狀況；

4.5外協廠商根據發外加工訂單上的指定時間、地點交貨；倉管員或專案保管員《發外加工單》或《材料清單》對外協商的《送貨單》實物進行核對和數量點收；

4.6品質部質檢員按《報檢單》到倉庫、外協廠商、工地收貨區（工地無質檢時，由專案負責人檢驗）檢驗外加工產品，並按《來料檢驗及不合格處理工作流程》處理不合格品；

4.7倉管員或專案保管員對合格產品安排入庫並開出《外協進倉單》，倉管員負責根據《外協進倉單》將進倉內容記錄在《外協加工臺帳》上；

4.8計畫員、質檢員及倉管員跟進不合格品的處理；並及時提出是否補充加工、向外協廠索賠事宜；然後由倉管員每月根據《外協加工臺帳》建立《外協加工差異表》，經主管審批後在次月3日前提交給採購部，由採購部在2個工作日內交**商確認，確認後由倉管員最終報財務部跟進處理；

4.9採購員在外協廠商結算中，明確外協廠商應承擔的責任，並按規定執行處罰，財務對結算資料進行複核。

5.0管理辦法

5.1資料考核參照《採購工作流程》；

5.2 倉管員未按時建立外協加工臺帳，由計畫員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；

5.3各責任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責任人1分/次；

5.4未在規定時間內完成加工回倉或到工地的，由計畫員對責任採購員扣0.5分/種物料，嚴重影響專案進度的扣5-10分/次；

5.5 因其他原因而產生的工作失誤，按相關流程的規定處理；

5.6 其它未按本流程要求操作者，扣責任人1分/次，其它在本流程運作過程中表現較好的而未有獎勵規定的，給予責任人獎勵1-2分/次；

5.7 上下工序、部門舉報本工作流程違規情況，經核實者，一律獎勵舉報人2分/次。

6.0相關表單

6.1《發外加工計畫表》

6.2《發外加工單》

6.2《發外加工訂單》

6.3《進倉單》

6.4《外協領料單》

6.5 《外協加工台賬》

6.6 《外協加工差異表》

7.0 外協加工流程圖