專案經營情況分析報告
（第一階段）
一、 專案概況
某專案地基處理工程位於四川省某市，該專案包括土石方、噴錨護壁、cfg樁、碎石樁、排水溝、降水系統、褥墊層等工作內容，合同金額5027萬元。第一階段工作包括長裕路東側已經開挖工作面的全部施工內容。
二、 財務收入與支出
1、 實現產值與財務收入
第一階段工程於2023年1月17日接到建設單位開工指令，2月上旬進場施工，截至9月底已完成合同內產值約3052萬元。
按照合同約定，建設單位應付工程款為1521萬元，實際收入2750萬元（含預付款750萬元）。
工程款收入一覽表表2-1
2、 專案款項支出情況
截至2023年9月底，某專案共支出1702.835萬元，各分項金額及所佔比例詳見附表2-2。
支出情況一覽表表2-2
三、 合約簽訂與執行
1、 合約簽訂情況
截至2023年8月，共簽訂分包合同15個，包含措施專案合同3個，分項工程合同9個，材料**合同3個，涉及金額3472.9萬元。
合約簽訂情況一覽表表3-1
2、 合約執行與支付情況
合約執行與支付情況一覽表表3-2
按照合同約定，超過合同約定進度款支付比例的分項為：
該三個分項均為甲方指定分包，超付金額合計246.12萬元。
按合同約定未達到付款比例的主要分項為：
其中，第2、3、5、7項為甲方指定分包，需要甲方出面共同協調相關事宜。第2項作為結算時總體價款調整點，暫緩對分包單位的支付與核對工作。所有未達到合同約定付款比例的付款金額合計為393.
44萬元，其中商砼為206.29萬元，其他專案187.15萬元。
3、 無合約專案的經營情況
無合約專案主要包含排水溝、集水坑、砼墊層人工、工長人工費等專案，其中排水溝和集水坑專案第一階段工作已完成，未結算。
無合約專案經營與支付情況一覽表表3-3
4、 現場簽證及價款調整管理
從進場至9月中旬，本專案共向建設單位報送簽證29份，涉及價款的報告3份。其中，29份簽證有27份已得到監理單位認可並簽字確認。所有簽證和報告送建設單位後，均未得到有效答覆。
簽證和報告共涉及金額1604.44萬元，詳見附表。
報送的涉及價款報告一覽表表3-4
現場簽證情況一覽表表3-5
檢視全文
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