水療營業收入展望及成本支出預計
因不可預知及整體硬體配備等客觀因素,本方在此做二種預想營業狀況
二、收入
1、淨桑拿(淨桑拿**暫定68元/人)
按每天170—200人計算
狀況:①11560元/30天 346800元/月②13600元/30天 408000元/月2、全套上鍾率(暫定480元/套)
狀況:①45套每天*480=21600元/天 648000元/月
除去(**)淨桑實收:569700元/月
②65套/天*480=31200元/天 936000元/月除去(**)淨桑拿實收:822900元/月3、擦背、保健及雜項等(按人均消費20元計算)狀況:①170*20=3400元/天 102000元/月②20*20=4000元/天 120000元/月4、全套技師管理費以20人計算800元/人 16000元/月以上總計月總收入
狀況:①103.45萬元/月*92%=95.
17萬元/月②136.69萬元/月*92%=125.75萬元/月注:
除去8%為正常折扣及貴賓卡、會員卡、**等平均折扣。二、支出
①員工工資(含管理人員、工程後勤人員)約9萬元/月②保健提成: 狀況①5萬元/月
6萬元/月
③全套技師提成:狀況①35萬元/月
50.6萬元/月
④電費:2萬元/月 (按現各桑拿使用熱幫浦計算)水費:1.8萬元/月(按現溫泉水**計算)共計3.8萬元/月
⑤洗滌費:約8000元/月
⑥易耗品:約2萬元/月
⑦員工伙食:約2.4萬元/月
⑧自助餐費用:狀況:①2萬元/月;②3.6萬元/月⑨房租:10萬元/月
以上支出按狀況①支出70萬元/月
狀況②支出87.6萬元/月
稅收核定1——2萬,看關係
三、總結
生意一般狀況:①收入103.45萬元-支出70萬元利潤33.45萬元/月
生意良好狀況:②收入136.69萬元-支出87.6萬元利潤49.09萬元/月
以上均為估計狀況,實際情況略有出入
經營及前三個月穩定後,成本合理控制,利潤有望上浮5%—10%
4 1SPA水療館水療經理工作流程
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