包裝物料管理規則

領料員在每日下班前必須填好《限額領料單》，同時《限額領料單》必須是經各部門簽名認可領料單內容並在發生實際領料後填寫的實際領用資訊，嚴禁開單時就提前填寫。（限額領料單是現階段最合適的領用記錄和憑證，必須嚴格執行下去）

領料員在倉庫領取物料時必須嚴格遵守倉庫管理規定，嚴禁擅自取料，若倉管員要求協助取料時，必須至少有乙個倉管員在場方可協助取料。

用料及儲存控制辦法

3.3.1領出物料必須及時做好標識，註明單號、數量、**商等基礎資訊，並按車間定置管理要求或生產班長臨時要求擺放到指定位置。

3.3.2物控班長在物料到場（生產現場）後應及時填寫物料入場資訊，並再核實領料員的領料數量、擺放位置等，核實無誤後及時與生產班長溝通，特殊料件或緊急料件還需及時通知生產主管。

3.3.3生產班長負責監控物控班的「單單領」執行效果，若物控班領出物料未嚴格執行「單單領」或「單單分開」，由此造成的不良品分類歸屬單號問題，料件數額不足問題由物控班承擔責任。

3.3.4生產班長在組織生產用料時，必須嚴格執行「單單清」，發現數額問題時，及時上報並協調處理，若因生產過程中「多單連續生產」造成數額問題在較長時間內才能發現時，由此造成的數額差問題由生產班長承擔責任。

3.3.5物控班長應協助生產班長對「單單領」的料件進行全程跟蹤直至該單生產完畢（指所領物料第乙個加工工序完畢後無資料問題），及時反映各項問題。

3.3.6為方便財務部門更準確及時的核算車間生產成本，所有領退單據必須在當日內（最遲在次日上午10：00前）交由成本核算統計員處理。

3.3.7 成本核算統計員應及時處理各種單據，嚴格按財務部要求及時同倉庫核對領退金額，適時對物控班領退程式、單據等方面進行監督。

退料控制辦法

3.4.1 生產班在生產過程中挑選出不合格的產品應將不良品包裝好，並註明單號、規格、數量和名稱、**商以及操作員或操作小組等資訊，經班組長初步判定不良狀態後按規定擺放在不良品區。

3.4.2退料員在該批物料生產完畢後及時清理不良品現場，認真核對由生產班註明的各種不良品資訊，初步確認無多種不良現象混放、不同**商物料混放後將不良品集中，然後填寫退料單同時要求巡檢員檢查判定不良品狀態，並在退料單簽名確認後方可退貨。

3.4.3退料員在初步判定不良品狀態時若發現有生產班不按規定分類或混放等現象，及時向生產班長反映，由生產班長責令操作員或操作小組重新分類，若屢次出現此類現象時，向車間主管報告由車間主管追究相關責任。

3.4.4全檢物料不良品退換由全檢組組長簽名核退，抽檢物料由巡檢員簽名核退。若經常發生品檢部對不良物料分類有投訴或拒絕簽名時，將追究生產班操作員及管理員責任。

3.4.5退料員將品檢部籤核的退料單交車間主管、採購部、生產中心簽名後可直接與倉庫辦理退料手續。

3.4.6車間正常生產損耗料件退換按公司相關管理要求執行。

換料控制辦法

3.5.1換料指車間將退回倉庫的物料重新領出，要求退料員在退料後必須及時領出同等數量的合格同種物料。

3.5.2凡是因倉庫暫時未有退料物品換回時，在新物料返貨後第一次領料前，必須先保證補領換料數量後再新領物料。

3.5.2所有換料領料單必須註明「退回補領」字樣，以利於財務成本核算。

超額領料控制辦法

3.6.1車間生產因損耗造成物料不足時，若在正常規定損耗範圍內，由車間主管通知物控班長開領料單補領物料，領料員必須在領料單上註明「補領損耗」字樣，便於財務成本核算。

3.6.2若因其他特殊原因造成物料超出正常損耗範圍的補料，由車間主管查實原因後填寫《材料補數申請單》，交由品檢部主管審核後由生產中心經理批准後方可補領物料。

領料員必須在領料單上註明「超額補領」，以利於財務成本核算。

4 執行

4.1 本控制辦法自即日起執行。

4.2本控制辦法中規定若與公司其他管理規定向衝突時，以公司管理規定為準。