附件1中國石油裝備製造分公司
強化質量管理基礎工作實施細則
（試行）
製造〔2009〕38號
第一章總則
第一條為貫徹落實集團公司質量工作座談會精神，全面實施裝備製造企業基礎建設工程，強化質量管理基礎工作，推進「三輪八年」質量提公升工程，促進裝備製造產品和服務質量的全面提公升。依據《中國石油天然氣集團公司質量管理辦法》、《集團公司基礎建設工程實施方案》及《中國石油天然氣集團公司裝備製造分公司產品質量管理辦法》等規章制度，制定本細則。
第二條本細則適用於中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）直屬裝備製造企業（以下簡稱企業）。
集團公司地區公司所屬裝備製造企業參照執行。
第三條本細則主要包括三部分內容:一是貫徹落實集團公司質量管理的有關精神及制度；二是為提公升主導產品質量採取的措施；三是質量管理基礎建設工程的建立和完善。
第二章組織與職責
第四條裝備製造分公司負責裝備製造專業質量管理工作，主要職責是：
（一）貫徹執行集團公司質量方針、目標、原則及基礎建設工程要求，落實集團公司質量管理規章制度。
（二）組織、指導各企業開展以質量管理、標準化、計量等工作為主要內容的基礎建設工程，建立和完善質量目標考核、質量管理、質量監督、標準化、計量保證、技術支援等「六大體系」。
（三）組織企業開展產品質量提公升工作，負責審查企業「三輪八年」質量提公升規劃，對規劃實施情況進行檢查、驗收。
（四）負責對各企業強化質量管理基礎工作的實施情況進行監督檢查，並按照《中國石油裝備製造分公司質量管理基礎工作考核評分細則》評分、考核。
第五條企業是強化質量管理基礎工作的主體，其主要職責是：
（一）貫徹執行國家法律法規、集團公司和裝備製造分公司有關質量工作的規章制度。
（二）明確本企業質量管理委員會等機構，負責基礎建設工程的推進、組織和實施，建立和完善「六大體系」。
（三）負責編制本企業《「三輪八年」質量提公升規劃》和年度質量改進計畫並組織實施。
（四）負責根據《中國石油裝備製造分公司強化質量管理基礎工作考核評分細則》，對強化質量管理基礎工作的實施情況進行檢查。
（五）負責組織對員工進行質量教育。
第三章工作思路及目標
第六條工作思路
以科學發展觀為統領，牢固樹立「質量至上」理念，按照全員參與、全面覆蓋、完善體系、過程控制、異體監督、責任追溯的總體要求，緊密圍繞集團公司油氣主業發展對高質量裝備製造產品的需要，全面實施基礎建設工程，建立完善「六大」體系，推進「三輪八年」質量提公升工程，促進產品和服務質量的持續改進，創國際知名的「中國石油裝備」品牌，實現中國石油裝備製造業務持續有效發展。
第七條工作目標
（一）總體目標
2010-2023年為實施基礎建設工程第一階段、「三輪八年」質量提公升工程的第二輪，質量工作總體目標是：主導產品質量全面提公升，關鍵質量效能達到國內領先、國際一流水平。
2013-2023年為實施基礎建設工程第二階段、「三輪八年」質量提公升工程的第三輪，質量工作總體目標是：主導產品質量和品牌美譽度進入國際先進行列。
（二）具體工作目標（到2023年）
——產品質量和服務質量顯著提公升，杜絕出廠產品質量事故，主導產品質量效能達到國內領先、國際一流水平。
——所有企業建立健全質量管理體系，100%通過gb/t19001-2008質量管理體系認證，並通過裝備製造分公司組織的質量管理體系有效性評價。
——建立集團公司裝備製造產品技術標準體系，統一同類產品技術標準，主導產品採用國際先進標準。
——各企業建立符合實際需要的計量檢測體系，達到行業領先水平，主要企業通過國家測量管理體系認證，重點實驗室通過國家實驗室認可。
第八條主導產品範圍和質量目標（到2023年）
（一）主導產品範圍：
鑽井裝備——鑽機、泥漿幫浦 、鑽桿、螺桿鑽具、鑽修井機、石油用鋼絲繩、固控裝置、鑽頭等。
石油管材——螺旋縫埋弧焊鋼管、直縫埋弧焊鋼管、高頻焊接鋼管、油套管等。
動力裝備——柴油機、氣體發動機、雙燃料發動機、抽油機節能拖動裝置、壓縮機等。
採油裝備——抽油機、抽油幫浦、抽油杆、潛油電幫浦等。
（二）主導產品質量目標：
1.陸地鑽機及核心部件、採油裝備採用國際先進標準設計和生產，產品質量效能達到國際一流水平。
2.油氣輸送管內在質量和外觀質量在國內製管行業保持領先，與國際一流水平同步，石油專用管質量達到國內一流水平。
3.內燃機等動力產品質量、可靠性、穩定性處於國內領先水平，達到國際一流水平。
第四章保障措施
第一節貫徹落實集團公司質量管理的有關精神及制度
第九條企業應貫徹落實《中國石油天然氣集團公司質量管理辦法》、《中國石油天然氣集團公司質量事故管理規定》，為強化企業質量管理基礎工作提供制度保障。
（一）明確質量標準化計量工作歸口管理部門，建立完善質量管理網路。質量管理部門主要履行以下綜合管理職能：一是質量管理制度、質量規劃和計畫的制訂；二是質量管理體系的建立、執行，以及質量考核；三是質量綜合資訊和統計；四是質量、計量糾紛與質量事故的調解處理。
（二）各企業應遵循生產人員與檢驗人員分離的原則，保證檢驗人員獨立行使職責。
（三）根據集團公司出台的《中國石油天然氣集團公司質量管理辦法》等制度，修訂完善相應的配套制度。
（四）嚴格執行質量責任制，通過梳理管理流程，將質量管理職責落實到各部門、崗位和員工。主要負責人是質量工作的第一責任人，要特別明確各級行政正職的質量責任，要將履職情況作為考核各級領導年度業績的重要指標，並嚴格考核。
（五）各企業按照集團公司有關要求做好質量資訊上報工作，按照裝備製造分公司產品質量管理辦法的要求做好質量月報的總結上報，全面反映企業質量管理及產品質量狀況。
第十條企業應結合實際，按照《中國石油天然氣集團公司質量事故管理規定》制定本企業的質量事故管理實施細則，嚴格質量事故管理。
（一）制定質量事故應急預案，質量事故發生後，要按照應急預案相關規定進行處理，防止事故擴大，減少經濟損失，同時按照集團公司質量事故管理制度報告。重大及以上質量事故發生單位應在12小時內將事故情況報告裝備製造分公司，質量事故應在當月質量月報中報告。對隱瞞不報、虛報或故意拖延報告質量事故的，視情節輕重，對責任者加重處罰，並追究有關領導者的責任。
（二）組織調查處理本企業質量事故，參與上級單位組織的重特大質量事故的調查處理；裝備製造分公司負責組織調查處理重大質量事故，配合集團公司調查處理特大質量事故。事故相關企業應在事故發生25日內形成事故調查報告，報裝備製造分公司。
（三）所有事故均應按照事故原因未查明不放過，責任人未處理不放過，整改措施未落實不放過，有關人員未受到教育不放過的「四不放過」原則進行處理。對發生重大及以上質量事故的責任企業，除按集團公司事故處理規定處理外，在裝備製造分公司組織的當年質量管理考核中按不達標處理。
（四）事故責任企業應進行認真整改，召開事故分析會，深入查詢管理方面存在的問題。制定和落實改進措施，對整改措施的實施效果進行定期檢查，並向裝備製造分公司定期匯報。
第二節提公升主導產品質量採取的措施
第十一條企業應以滿足顧客需求為關注焦點，充分考慮現有人員、裝備、工裝、技術能力、物流、生產環境等實際情況，對生產過程進行質量策劃，按照《中國石油天然氣集團公司裝備製造分公司產品質量管理辦法》的要求，加強產品形成全過程的質量控制。
第十二條企業應樹立「設計過程是產品質量控制的源頭」的理念，強化對設計質量的控制。
（一）根據技術開發年度計畫和產品設計任務書開展產品設計、工藝設計。積極推廣先進的計算機設計軟體，優化產品設計和工藝設計手段。
（二）組織有關職能部門及專業人員對產品的方案設計、技術設計進行系統的評審，評審的內容主要包括顧客需求、工藝可行性、存在問題及改進建議等。
（三）採用整機型式試驗、零部件及整機功能試驗、控制系統操作試驗、現場操作試驗、工業性實驗等方式，對產品設計進行設計驗證和設計確認。
（四） 制定產品工藝規程時，要考慮滿足產品設計效能，符合規定標準，達到產品精度等要求，同時盡可能採用新技術、新工藝。在工藝檔案中明確《關鍵工序控制點及要求》，將關鍵工序和特殊工序標識清楚，並對人員、工裝、裝置、操作方法、生產環境、過程引數等提出具體的技術要求。工藝檔案中的特殊過程、關鍵過程引數或特性值必須經過評定或工藝驗證。
未經書面批准，不得擅自更改原材料和生產工藝。
第十三條企業應強化對產品製造過程的質量控制
（一）明確技術人員對生產過程中使用的圖紙、工藝等技術檔案提前熟悉，制定施工方案，如工藝措施、工具、工裝及試驗裝置準備等。
（二）確保所有生產過程及其操作均符合圖紙、工藝等技術檔案要求。生產前，要對關鍵工序和特殊過程操作人員進行技術交底和必要的培訓，工藝檔案規定的產品主要特性、關鍵工序和特殊工序要進行重點監控，並做好記錄。
（三）應當保證主導產品生產裝置滿足質量要求，定期對生產裝置進行必要的維護保養和更新改造，工裝應經過週期檢定或驗證合格。
（四）崗位操作人員應嚴格執行圖紙、工藝和操作規程，對本道工序質量負責，本道工序不合格的產品不得轉入下道工序。
（五）在生產過程中必須對零件、部件和整機進行質量檢驗，按照「四不原則」（即不合格的原材料、毛坯不投產、不合格的零部件不轉出、不合格的零件不裝配、不合格的產品不出廠）和堅持「三按」（按圖紙、按工藝、按標準或規程）生產，確保全程受控。
第十四條企業應設立質量檢驗機構，明確職責，對產品質量實施檢驗。
（一）按規定程式進行進貨檢驗和試驗，驗證入廠產品是否符合規定要求，確保未經檢驗或未經驗證合格的產品（包括外購外協件）不投入使用或加工。
（二）按規定的程式進行過程檢驗或試驗，未經檢驗或試驗確認合格的產品，不得轉入下道工序。
（三）按規定要求進行產品最終檢驗或試驗，最終驗收和產品放行，應由產品製造以外的人員完成。
（四）如實填寫各種檢驗與試驗記錄，並加以儲存，以表明該產品已按規定的驗收標準通過了檢驗與試驗，記錄應標明負責合格品放行的授權檢驗者。
（五）做好檢驗人員的管理，確保檢驗人員的資質符合規定要求。
第十五條企業應樹立以使用者滿意為標準的質量理念，強化服務質量控制，全方位做好售前、售中、售後服務。
（一）合理設定售後服務網點，明確生產製造企業與銷售服務機構的職責，建立和完善統
一、規範的售後服務工作標準和服務流程，加強售後服務隊伍建設，提高從業人員現場服務能力和溝通能力，儲備必要的易損備件，提高售後服務的響應速度。針對不同型別顧客的需求，創新服務形式，提供個性化服務。
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