1 目的
為了加強公司環保監督管理，提高和改善公司現場環境質量，特制定本辦法。
2 適用範圍
本辦法適用於對汙染物排放情況進行現場檢查的管理。
3 定義
汙染物排放單位：
指產生和排放汙染物的生產車間及其他部門，以下簡稱排汙單位。
4 職責
4.1 管理組織
4.1.1 由安全環保部、生產技術部負責組織環境保護現場檢查。
4.1.2 負責現場管理的部門在組織聯查時應將環保作為檢查內容之一。
4.2 職責分工
4.2.1 安全環保部每年要制定檢查計畫、組織或參與檢查、評估檢查結果、糾正違規行為、下達整改通知、審查整改計畫、監督整改措施的結果。
4.2.2 各排汙單位要配合安全環保部門檢查，包括組織協同檢查人員、提供相應材料、必要時提出整改措施並負責措施的實施和使用。
5 工作內容和控制方法
5.1 基本要求
5.1.1 環保檢查的基本任務是掌握各時期每個單位的環保管理情況，發現各種排汙隱患和違規排汙行為，及時整改或糾正，達到從源頭控制汙染的目的。
5.1.2 環保檢查必須有明確的要求和具體計畫，檢查結果要形成檔案。
5.1.3 對環保檢查出的各種違法、違規行為要有相應的處理結果或結論。5.2 檢查內容
5.2.1 對重點汙染崗位，檢查是否按相應的作業指導書進行操作。
5.2.2 檢查汙染事故隱患，並提出防範和整改意見，發現並制止違規排汙行為。
5.2.3 檢查生產現場，特別是裝置、管道的跑、冒、滴、漏現象。
5.2.4 檢查汙染防治設施是否正常執行。
5.2.5 檢查施工現場的環境保護行為是否符合要求，內容包括專案單位與施工方是否簽訂了環境保護協議及協議執**況。
5.3 檢查方法
5.3.1 日常檢查
由各排汙單位主管環保的領導、環保員，根據規定對本單位生產全過程進行環境管理體系執行監控。
5.3.2 綜合性檢查
由安全環保部和生產技術部組織相關單位和排汙單位主管環保的領導、工藝員、裝置員及相關操作工，根據「環境保護現場檢查表」的內容，對生產全過程進行檢查。
5.3.3 重點抽查
重點抽查不定期進行，抽查的物件為重點排汙單位、重點排汙裝置和排汙點以及新投產或復產的單位。
5.4 檢查程式
5.4.1 日常檢查
（1）檢查內容：各單位根據規定對本單位生產全過程進行執行監控；
（2）組織實施檢查：日常環保檢查每週至少進行一次；
（3）填寫檢查記錄：檢查結果要有記錄，記錄每次現場檢查結果。記錄格式見「環境管理體系執行監控表」（附錄a）。
5.4.2 綜合性檢查
（1）檢查計畫：檢查計畫的內容包括檢查單位、檢查時間、檢查主要內容和檢查方法等；
（2）組織實施檢查：綜合性環保檢查每月至少進行一次；（3）填寫檢查記錄：檢查結果要有記錄，記錄每次現場檢查結果，及以往發現的不合格整改及實施情況。
記錄格式見「環境保護現場檢查表」（附錄b）。
5.4.3 重點抽查
（1）抽查範圍：安全環保部根據具體情況，確定公司重點排汙單位和重點排汙點；
（2）抽查頻次：對重點排汙單位和排汙點進行抽查，每月不得少於2次；
（3）填寫抽查記錄：抽查結果要填寫「環境保護現場檢查表」。
5.5 糾正和整改
5.5.1 安全環保部對發現違反國家環保法律法規和公司規章制度的行為或排汙隱患進行現場糾正，對堅持違規不予糾正的單位（包括建築施工方）處以500～5000元的罰款，對可能釀成重大汙染事故的問題，應及時向主管領導通報。
5.5.2 安全環保部對檢查出的不能現場解決的違規排汙行為和隱患要逐項進行分析研究，然後對排汙單位下達 「排汙隱患整改通知書」， 格式見（附錄c）。
能立即整改的立即整改，不能立即整改的責令排汙單位編制整改計畫，限期解決，做到定措施、定時間、定人員，資金需要量較大的專案可以列入環措、技措、大修計畫，年度內解決。
5.5.3 整改完成後排汙單位應通知安全環保部驗收，並填寫「排汙隱患整改驗收表」，格式見（附錄d）。
5.5.4 對拒絕做出合理整改計畫或不按規定執行整改計畫的單位，除通報批評外，報公司經濟責任制考核小組處以500～5000元罰款，情節嚴重的加重處罰。
5.5.5 環保現場檢查的相關記錄，包括體系執行監控表、年度計畫、現場檢查表、整改通知書、整改計畫和整改措施驗收表以及經濟處罰或處分意見等，由安全環保部收集、整理、歸檔。
附錄a環境管理體系執行監控表
附錄b環境保護現場檢查表
單位年月日
檢察單位（簽字被查單位（簽字）：
附錄c排汙隱患整改通知書
單位年月日
通知發出單位（簽章年月日
附錄d排汙隱患整改驗收表
單位年月日
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