商品訂貨流程操作說明
一般商品訂貨流程：
理貨員根據門店商品缺貨情況，要求填寫清楚商品的貨號，名稱，數量後交給庫管。
庫管根據掌握的賣場內該商品陳列位置的缺貨情況及日常銷售情況進行審核，並將提貨數量輸入電腦要貨申請單中。
店長對要貨申請單進行審核後，通知電腦部進行通訊傳給採購部。
採購助理接到門店採購建議書後，對其編輯生成訂單。（採購訂貨數量須小於等於門店提請數量，如須增加或減少數量，採購須與門店協商確定）
採購經理對編輯後的訂單進行審核。
採購助理以**或傳真的形式，向**商發出採購訂單（如有贈品，採購助理須在採購訂單上註明：贈品名稱，數量及贈送標準（異地門店應以公告板通知）。
採購主力將訂單轉給門店收貨部，並做訂單登記。
採購主力跟蹤反饋到貨情況，按要求把訂貨單號，到貨情況登記備檔，作為對**商考核的依據。
**商品訂貨流程：
採購助理核實庫存量及日均銷量，由採購確定**商品**數量。
採購助理根據**內容及**商品**數量填寫**單，並由電子公告版傳至各門店。
由各店店長，依據日均銷售量以及庫存量，對**單上**商品的**數量進行確認。
採購助理根據門店反饋訂貨數量，進行**商品首單訂貨。
採購經理審核首張**商品訂貨單並進行確認。
採購助理通過**或傳真方式向**商發出**商品首張訂單。
對於**檔期有庫存的商品需要採取「假進假退」方式處理。
加急商品訂貨
理貨員根據加急商品缺貨情況填寫請貨單，要求填寫清楚商品的名稱，貨號，數量，缺貨原因後交給門店當班店長。
當班店長根據賣場內該商品的陳列貨位的缺貨情況和該商品的庫存進行審核，並對缺貨原因進行核實，同時在請貨單簽字確認。
採購助理對請貨單進行編輯後生成訂單，並對其審核，通知微機室進行通訊。
採購主力向**商發出採購訂單。
採購助理將訂單轉給門店，並做好訂單登記。
商品收貨業務流程操作說明
● 收貨員先審核**商原始出庫單與採購訂單的商品單價與箱容是否一致，如果單價與箱容不一致，由驗貨員手工在訂單上修改，如送貨量未達到訂貨量的50%，由採購確認是否收貨。
● 收貨員，理貨員，**商三方按驗收標準逐一驗收，收貨員在採購訂單上手工標註實收數量，確認無誤後，收貨員，理貨員，**商三方在採購訂單上簽字，收貨員將採購訂單交至錄入員處。
● 錄入員依據廠商原始出庫單，採購訂單，進行驗收作業，如發現有收貨員手工標註的**或箱容有誤時，在驗收作業中直接進行修改，然後在將此**或箱容的差額填至商品**，箱容差異表中，然後列印出進貨憑證，再用進貨憑證核對採購訂單，廠家出庫單的數量，規格，單價，箱容，進貨總額是否一致，最後簽字並審核進貨憑證。
● 錄入員將採購訂單，原始出庫單，進貨憑證交由驗貨審核簽字後，由驗貨員交至庫管員審核並查驗進貨總件數，簽字確認並加蓋「貨以驗收」印章，方可將進貨憑證第二聯交至**商，進貨憑證第一聯連同進貨彙總表每日交至財務科對帳。
注：● 如**商因特殊情況不能當時取走單據，收貨部正常履行手續，將簽字齊全的單據登記留存，待**商取走。
● 不准讓**商直接接觸訂單。
● 如此**商有返貨，則先進行返貨，再進行收貨。
驗收貨物要參照以下標準
●收貨驗收時,禁止同時驗收幾家的商品,要逐家,逐件,逐品,一次性驗收完一張訂單所有訂購的商品。
●認真核對訂單上所開列的商品品名,規格.條碼與實物是否相符。
●認真驗收商品質量，對整件商品開箱驗貨，散件細查，散貨過秤核斤。
●認真核查商品規格，訂單上的規格與實物規格是否一致，有無以小充大現象。
●認真注意商品質量，驗貨時認真檢視出廠日期，生產廠家，保質期有無標識，對無生產日期，無生產廠家，●無保質期的商品採取拒收。
●對變質，破損，頂期或已過保質期的商品拒收。
驗收**商送貨保質期規定如下：
●保質期10天以下,允許收貨期限(距生產日期)3天以內,下架期限(距保質期)2天
●保質期15天以下,允許收貨期限(距生產日期)5天以內,下架期限(距保質期)3天
●保質期1個月以下,允許收貨期限(距生產日期)10天以內,下架期限(距保質期)7天
●保質期3個月以下,允許收貨期限(距保質期)30天以內,下架期限(距保質期)20天
●保質期6個月以下,允許收貨期限(距保質期)45天,下架期限(距保質期)30天
●保質期8個月以下,允許收穫期限(距保質期)2個月,下架期限(距保質期)30天
●保質期1年以下,允許收穫期限(距保質期)3個月,下架期限(距保質期)30天
●保質期1年半以,允許收貨期限(距保質期)4個月,下架期限(距保質期)60天
●如遇訂單以外商品或檢驗有問題的商品,收貨人在訂單的品名後註明拒收字樣,並使用標記以失區別,不可與合格商品混放,以防不合格商品流入賣場。
驗收六步：
第一步核對廠商出庫單與訂單的進貨金額。
第二步核對商品的箱數。
第三步核對商品條碼與訂單所寫條碼是否一致，如發現不一致，要用微機核對一下，是否一品多碼，確認此商品條碼是否相應的一品多碼，如果不是一品多碼，看一下是否是自製條碼（0000開頭）散貨為（28開頭）。
第四步如果條抹一致，再核對商品品名，規格與訂單上的品名，規格是否一致。
第五步核對商品的生產日期，保質期。（按驗收標準執行）
第六步核對商品的數量，在核對商品數量的同時核對商品的質量。
注：核對生產日期的時候，是否有雙日期和改日期的現象，如發現，整批貨拒收。
退貨流程操作說明
●理貨員填寫「商品退調返廠審批表」店長填報返貨原因。
●店長同意後，經採購部採購員同意後對此表審核簽字，確認**。
●經採購確認後，由財務部對此表審核簽字，確認**商貸款可供退貨。
●理貨員持店長，採購簽字的商品退調返場審批表，然後將退貨商品返至倉庫退貨區，並將審批表交至庫管員驗收數量，理貨員和庫管雙方在審批表上簽字確認
●錄入員列印出一式兩聯的退貨憑證，庫管員在**到來時，將退貨交給驗貨員和**商驗收，然後由錄入員審批此退貨單，並由驗收員**商，店長三人簽字後，商品方可出庫。
●退貨憑證，底聯交給**商，第一聯同審批表同退貨彙總一同交往財務科，在結款時扣出返貸款。
注：返貨按最後一筆進價返貨，採購確認**。
換貨流程：
●理貨員填寫換貨單，連同換貨商品轉至庫房退貨區，庫管員，理貨員雙方驗貨簽字確認。
●**商送貨時，收貨部要求**商帶來相同品種，規格，數量的新品，如能帶來相同的商品，則進行一對一大兌換；如不能當時兌換，廠商須先拿走商品後拿回兌換商品，須填至商品換貨登記表，待**商取走商品時須簽字確認，並須店長確認簽字後，方可將此商品出庫，**商將商品確認，如**商15個工作日內不能將商品拿回，庫房將自行履行退貨手續，在貸款中扣除。
清場商品操作說明
●淘汰**商的清場必須認真，全面。按下列流程進行：
理貨員填報《清場商品退場單》採購審核簽字
●採購中心通知結算中心對其貨款全部保留，店長對賣場記憶體留的清場商品清理後簽字
●採購中心通知各門店對其庫存進行核對主管店長對倉庫內的清場商品清理後簽字
●店長對賣場記憶體留的清場商品清理後簽字
●主管店長對倉庫內的清場商品清理後簽字
●理貨員將清理商品全部退入退貨區
●驗收員，保管員按退貨流程履行驗貨出庫手續
●經店長，經理簽字後將清理商品的《退場單》及《審批表》交給財務
●財務科從帳款或質保金中口出貨款
●清場單返到微機室做**商合同清場處理
注：退場單及審批**式如下：
**商退場申請表
日期： 年月日
商品**調整操作說明
商品進價上調操作說明：
●**商提出調進價申請單
●採購員做好市場調研工作，並形成市場調研報告；
●採購中心經理審核時常調研報告；
●營運部審核調進售價報告；
●財務部跟蹤對庫存商品處理；
●資訊部執行進售價修改；
商品進價下調業務流程圖說明：
●**商提出調進價申請單或門店，採購市調發現**高；
●採購員與**商談判；
●採購部經理審核；
●營運部審核調進售價報告
●資訊部執行進售價的修改
《採購單》說明
一 填寫要求 1 本單據應按照要素填寫完整 清晰 由公司領導審核批准後報採購部門執行採購 2 請購人填寫的請購物品 物資需提前與倉庫核對是否有庫存，滿足需求的，從倉庫申領，不足需求的填寫 採購需求申請單 申請採購 3 涉及公司各部門急需的物資，公司領導不在的情況，可以 或其他形式請示，徵得同意後提報...
ERP採購操作流程
物質採購erp操作規範 一 目的 為保證物資採購 入庫 出庫 外協等業務在erp中的規範操作，特制定本規範。二 範圍 1 本規範適用於需入庫 出庫物資的業務處理 資料處理。2 列印憑單一式四聯，外形尺寸統一為241mm 140mm。三 執行時間 從2016年6月1日起。四 流程及說明 一 採購計畫流...
07 採購訂單操作
採購訂單流程 1 目的 處理採購業務 2 適用範圍 所有採購業務的處理 3 檔案內容概述 維護資訊記錄 根據第三方銷售產生的採購申請建立採購定單 或者無參考建立採購訂單 對採購定單收貨 對採購定單做發票校驗 建立固定資產的採購訂單 列印採購訂單 4 流程操作步驟 舉例 公司 1713 物料 6000...