公司年度經營計畫管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司年度經營計畫的管理，確保公司整體生產工作的有序進行，特制定本制度。
第二條年度經營計畫是企業在乙個生產年度內經營活動綱領、準則和奮鬥目標，是該年度企業生產環節、各項經營指標平衡和協調的保證。
第二章年度經營計畫管理
第三條公司常務副總會同財務部負責制定公司年度經營計畫並對計畫實施進行檢查、考核和調整。
第五條年度經營計畫內容主要包括產品的工業總產值、銷售收入、貨款**、利潤、質量指標、增加值指標等。
第六條年度經營計畫編制的依據
一、黨和國家有關的經濟政策；
二、主要顧客年度需求計畫；
三、公司的中長期發展規劃；
四、市場調查調研、分析、**的有關資訊；
五、公司現有生產能力；
六、公司現有財力、物力的投入產出平衡；
第七條年度經營計畫編制程式
一、財務部每年12月15日前提供本年度各項指標完成情
況並**下年度需求資訊給常務副總。
二、公司銷售部每年12月15日前提供下年度需求**資訊給經營財會部；
三、常務副總會同經營財會部根據需求資訊，進行下年度需求分析（市場需求狀況、企業能力匹配分析、企業目標達成條件分析），據此形成年度需求計畫草案；
四、組織各部門開展指標平衡會（採購指標、質量指標、財務指標、成本指標等）。
五、報總經理辦公會討論。
（一）每年十二月十五日前，根據市場**分析，形成下年度經營計畫草案；
（二）公司職能部門根據公司形成的經營計畫草案，測算並核定公司的經濟指標。公司財務部負責公司貨款**、利稅總額、利潤、產值、銷售收入、增加值等指標計畫。
（三）財務部組織公司銷售部、採購、質保等相關部門對相關指標進行綜合平衡後，會同常務副總編制公司年度經營計畫草案。通過綜合平衡，針對生產經營過程中可能存在的薄弱環節，制定各種技術組織措施，並組織落實。綜合平衡主要包括以下方面：
1.市場需求與生產能力的平衡；
2.各項經濟指標之間的平衡；
3.公司年度經營計畫與中長期發展規劃之間的平衡；
（四）公司年度經營計畫草案報公司總經理討論並批准。
第八條公司年度經營計畫正式下達後，各業務部門相關人員，應於每月月初將上月各項經濟指標、品種產量和新品試製計畫完成情況報至財務部。
第九條公司的年度經營計畫指標納入公司資產經營經濟責任制中進行考核，公司定期發布經濟指標完成情況公報。
第十條年度經營計畫調整需經公司總經理批准。
第三章附則
第十一條本制度由經營財會部負責解釋。
第十二條本制度自下發之日起執行。
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