1 範圍
本制度規定了原始記錄的管理職能、管理內容與要求。
本制度適用於公司原始記錄的管理。
2 職責
2.1 公司生產經營系統的原始記錄工作，在公司生產管理部門的統一組織下，公司各部門管理其歸口管理業務的原始記錄，對歸口管理原始記錄的統一性、合理性、科學性進行控制。
2.2 工藝技術、技術裝置、產品檢驗和驗收、質量管理、產品原材料理化分析、計量檢測、生產操作以及新產品試製等有關科技質量方面的原始記錄，由科技質量部負責。
2.3 員工人數、生產工時、員工聘用、出勤、工時利用、員工培訓等人力資源管理方面的原始記錄，由人力資源部負責。
2.4 成品收發、原材料收發、消耗和廢舊積壓物資處理等方面的原始記錄，由市場營銷部負責。
2.5 有關生產「五品四數」方面的原始記錄，生產安全、人身事故、工業衛生、環境保護等方面的原始記錄由生產安全部負責。
2.6 財會系統的原始憑證，包括各種帳、卡、傳票，由財務資產部負責。
2.7 公司行政辦公方面的原始記錄由公司辦公室負責。
2.8 公司**管理等方面的原始記錄由**部負責。
2.9 各單位根據上述分工，可自行擬定、修改、補充所分管的原始記錄。
3 管理內容與方法
3.1 原始記錄的建立
3.1.1 公司生產經營工作中的各個活動應建立適應各種工作需要的原始記錄。
3.1.2 原始記錄的設定必須從公司的實際情況出發，適應公司生產和管理的需要。
3.1.3 原始記錄必須與公司各項管理制度密切結合，要與公司的各項管理工作配合進行，使之成為各項管理工作的有機組成部分。
3.1.4 原始記錄在滿足需要的條件下，應力求簡明扼要，通俗易懂，便於群眾掌握。
3.1.5 要根據生產的不斷發展變化，注意積累資料，總結經驗、研究問題，不斷改進健全原始記錄。
3.1.6 原始記錄的形式、格式由使用單位設計，經歸口管理部門審查同意後使用。
3.1.7 原始記錄統一由綜合統計部門分類、編號頒發。廢止的原始記錄亦應報綜合統計部門登出。
3.2 原始記錄的分類。
3.2.1 產品生產方面的原始記錄包括：在製品記錄、生產進度記錄、物耗記錄等。
3.2.2 人力資源管理方面的原始記錄包括：職工聘用解聘、出勤、停工、加班、生產工時等。
3.2.3 技術工藝和技術裝置管理方面的原始記錄包括：裝置的增減變動、使用、維修完好情況和生產工具、裝置備件的收發、消耗盤點以及房層建築物的新建、報廢等。
3.2.4 物資領用方面原始記錄包括：原材料、燃料的收發領退等。
3.2.5 科研新產品試製與技術革新方面的原始記錄包括：新產品的設計、試製、投產以及新工藝、新技術、新材料、產品改革、裝置改進等。
3.2.6 安全環保方面的原始記錄包括：保健以及人身事故、裝置事故等。
3.2.7 財務收支方面的原始記錄包括：現金的收支，轉帳等方面的憑證等。
3.2.8 產品質量管理方面的原始記錄包括：質量分析記錄、產品質量**表、質量隱患通知單等。
3.2.9 除以上之外的其他類別的原始記錄。
3.3 原始記錄的填寫
3.3.1 原始記錄所登記的都是生產經營活動中的具體事項，在記錄登記時，要按照發生的具體事實、如實、準確、及時、經常的記載。
記錄時用鋼筆或原子筆填寫，字跡清晰，不得塗改。確係筆誤，應用雙線劃掉，再填寫更改內容，並簽上更改人姓名及更改日期。
3.3.2 原始記錄由當班人員或專業記錄人員填寫。生產廠、車間和班組的原始記錄由同級統計人員負責管理，建立資料臺帳。
3.4 原始記錄的整理與保管
3.4.1 原始記錄、傳票、月度終了後，要分類整理裝訂，歸檔妥善保管備查。
3.4.2 原始記錄的歸檔管理一般由各單位進行，由專人分類歸檔，有專櫃貯存保管，防止霉變、蟲蛀、丟失和損壞，便於保管和查詢。
3.4.3 原始記錄可以適當形式貯存。如：書面形式、硬考貝、電子**等。
3.4.4 原始記錄儲存分為長久、長期、短期三種，具體保管期限按附錄a的規定和公司有關規定執行。
3.5 原始記錄銷毀
原始記錄超過規定的儲存期限，確認沒有儲存價值的，由保管單位提出申請，列出《原始記錄銷毀清單》，經歸口管理部門審查，公司主管領導審批後銷毀。銷毀處理時按清單進行，有銷毀人和監銷人簽字。
3.10 原始記錄印刷，由使用單位申請，歸口管理部門審核後按公司有關規定進行印刷。
4 檢查與考核：
4.1 本辦法執**況由各歸口管理部門進行檢查與考核。
4.2 本辦法檢查考核與經濟責任制掛鉤。
附加說明：
本辦法由生產部提出。
本辦法由生產部起草。
本制度委託生產部負責解釋。
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