19倉庫規章制度及作業流程說明

4.4 　倉管員依**商的「送貨單」開「物料驗收入庫單」檢驗，檢驗後倉管人員的辦理入庫；

4.5　檢驗不合格物料，嚴重不合格可以直接判退，開出「**商通知單」通知**商退貨；同時開出乙份「品質異常報告」交與採購，同時倉管員依據檢驗結果對物料進行退貨處理。退貨單和不良材料放在待退區待**商退貨，退貨時必須要求接收人簽收；

4.6 倉管員將**商的送貨單兩聯、材料驗收單的廠商聯和財務聯以及退貨單交給採購備案。並將驗收單和退貨單的存根聯交電腦錄入員辦理電腦入帳手續；

5．貨品入庫管理

5.1　經檢驗合格的成品，由入貨員填寫《成品入庫單》，並簽字確認；

5.2《入庫單》交倉管點收辦理入庫手續，再將入庫單交記帳員開電腦入庫單，遞訂單交付人員審核。

5.3　入庫過程中物料員應輕拿輕放，每箱必須封好膠紙，註明尾數箱，每箱註明規格型號、數量、標籤；

5.4 倉管將入庫的成品實物與成品入庫單核對一致後簽字確認,將成品放置指定區域

6．物品出庫管理

6.1　倉管員必須嚴格按客戶訂上的品名規格、型號、數量、料號認真核對。如有不符，及時通知、核對無誤後方可發貨；

6.2倉庫備好貨完畢後，通知客戶打款。確認數量、品名規格、型號、款項無誤時，及時發貨；

6.3　非正常物料領用，交本部門主管簽字確認，交總經理核准後，方可領料；

6.4　不良損耗料領用，由部門主管確認，不良品處理依「物料管控流程」執行；

6.5 所有物料的出庫必須做到「先進先出」原則；

7．貨品出庫

7.1　貨品出貨由營銷部人員貨客戶直接下是訂單，訂單交付人員安排打單，並驗收後，通知倉管員出貨。銷售員需與承運人簽訂運輸合同後，訂單交付通知貨運公司，倉庫方可發貨；

7.2　發貨時須經收貨人簽字確認，發貨完畢，倉管員將銷售和約單交電腦記帳員辦理電腦帳手續；

7.3倉庫將定期組織盤點，確保帳、卡、實物的一致性；

8．儲存與防護：

8.1　所有物料、貨品均應按倉儲規劃和標識要求儲存；

8.2　倉管人員應按「材料儲存期限規定表」，對儲存材料報檢，，以防止材料變質。如檢驗判定需報廢時，由倉庫填寫《報廢申請單》經總經理核准後，方可報廢。

8.3　倉庫人員應對材料、貨品採取有效的防護措施，特別是對質量有重大影響的材料應採取隔離保護措施，如防潮、防靜電、防氧化等，不允許直接落地，應存放於棧板上。貴重物品嚴格按指定區域擺放，並做好相應的防範措施。

8.4 　庫存10個月以上的成品出貨時，倉管員須通知品保重新檢測，對不合格品則依《不合格品控制程式》處理。

8.5　貨倉儲存堅持防火、防水、防壓、定點、定位、定量、先進先出原則。物料堆放時要做到「上小下大，上輕下重」容易受潮的物料嚴禁擺放在地上，把廢料與良品分開儲存。

8.6 倉庫環境要求通風、乾燥、明亮、清潔、通暢；嚴禁煙火，配置適量的消防器材。