二00二年六月末存貨盤點抽查工作計畫
為了把握所有庫存物資的狀態，保證帳、卡、物相符。以便更好地管理和利用物資。我公司在香港財務部的指導下決定，進行全面的存檔點工作。
即用清點對帳方法，查清物資實際庫存量和帳卡是否相符。查明物資發生盈虧的原因、物資的質量狀況、有無超過儲存期限的物資等。
盤點物件：原材料、半製品、成品、外加工、裝置、呆滯料
盤點時間：二00二年六月二十九日下午~三十日
為了更好、更準確地完成盤點工作，公司內部建立存貨盤點抽查小組。抽查小組按各部提供的調查表進行抽查工作。組長由財務/海關部文經理擔任，成員由各部門負責人推薦組成，其中：
生產部12人，財務/海關部3人，採購部2人，pmc部2人，管理科2人，電算科1人，生技部2人，共計25人。將以上人員分為六組分別進行抽查工作。
抽查方法：1.按價值大小重點抽查法，2.按序號順序隨意抽查法，3.指定抽查法。
具體分工如下：
第一組：*（採購）*（c/r二課）*（t/m）*（財務）負責8幢1樓的原材料和7幢1樓的有害物資抽查工作。*，*按隨意抽查法和指定抽查法進行抽查，*，*按重點抽查法進行抽查。
第二組：*（採購），*（c/r二課），*（t/m），*（生產辦公室）負責3幢2樓的原材料和4、5樓的呆滯料抽查工作。*、*按隨意抽查法和指定抽查法進行抽查，*、*按重點抽查法進行抽查。
以上二組抽查時間：二00二年二十九日下午2點~5點
二00二年三十日早上8點~下午4點
預計抽查品種種類數量：10小時*12種/小時*4（方法）=480種。
佔原材料種類總數的：480/3，800*100%=12.6%。
抽查品種價值佔原材料庫存總額：
隨意抽查法和指定抽查法：240種*980kg*18元/kg（平均單價）=787，200元。
重點抽查法：240種*980kg*18/gk（平均單價）=4，233，600元。
抽查總額為787，200+4，233，600=5，020，800元。
原材料庫存總額為：16，000，000元。
抽查總額佔原材料庫存總額為5，020，800/16，000，000*100%=33%。
第三組：*（pmc），*（df），*（電算科），*（pmc）負責3幢1樓的產成品的抽查工作。*，*按隨意抽查法和指定抽查法進行抽查。*，*按重點抽查法進行抽查。
抽查時間： 二00二年六月三十日上午11點~下午15點
共計三小時預計抽查品種種類數量：3小時*30種/小時*2（方法）=180種。
點產成品種類總數為：180/2，000*100%=9%。
抽查品種價值佔完成品總額：
隨意抽查法和指定抽查法：90種*1，520pcs*3.8元/pcs（海關平均單價）=519，840。
重點抽查法：90種*1，287pcs*19元/pcs（關平均單價）=2，200，700元
抽查總額為：519，840+2，200，770=2，720，610元。
產成品庫存總額為：8，500，000元（海關總值）。
抽查品種價值佔完成品總額：27，20610/8，500，000*100%=32%。
第四組：*（t/m），*（c/r一課），*（c/r三課），*（管理科）負責7幢1，2，3，4層的原材料、在產品，產成品的抽查工作。*，*按隨意抽查法和指定抽查法進行抽查，*，*按重點抽查法進行抽查。
抽查時間： 二00二年六月三十日上午8點~下午16點。
預計抽查種類（原材料、在產品、產成品）佔車間種類總數的：30%。
第五組：*（c/t三課），*（t/m），*（t/m），*（管理科）負責8幢2，3，4層和3幢4層的原材料、在產品、產成品的抽查工作。*、*按隨意抽查法和指定抽查法進抽查，*、*按重點抽查法進行抽查。
抽查時間： 二00二年六月三十日上午8點~下午16點。
預計抽查種類（原材料、在產品、產成品）佔車間種類總數的：30%。
第六組：*（財務），*（海關），*（生技），*（生技）負責公司固定資產的抽查工作。
抽查時間： 二00二年六月三十日上午8點~下午16點。
預計抽查數量：7小時*20臺/小時=140臺（未包含辦公裝置），佔總固定資產數為：140臺/1200臺*100%=11.6%。
按價值大小重點抽查法進行抽查，預計抽查總額：140臺*28，000元/（海關平均單價）=3，920，000元。
約佔裝置總額的：3，920，000元/13，000，000元（海關總值）*100%=30%。
注：橫線部分為抽查簽名人。
注意事項：盡量避免重複抽查
財務/海關部
二0一一年六月二十六日
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