*********x公司於2023年六月開始籌建六月二十八日正式掛牌，十月正式辦理了營業執照，按照當初設定的公司專案計畫，我對公司今年半年的工作情況做乙個全面的總結，並對2023年的工作計畫和完成專案做乙個時間、指標、進度安排。
一、2023年工作回顧
2023年我作為公司的主要負責人做了以下幾件事：
1、幫助總部妥善處理了******x****所屬地塊，並對xx股權、法人進行了變更。
2、完善了物流電子交易公共服務平台的新設計方案，並對該**門戶及第乙個板塊（物流資訊發布系統）進行了修改、完善。與公司預定專案更匹配、合理。
3、完成了******xx聯名卡的設計規劃、介面預留、營銷體系等多項工作。多次與xx銀行廣州分行、總行公司業務部、個人金融部、會計部洽談聯名卡發行的細節工作。整體合作方案已申報xx銀行總部業務部待批。
4、構想設計聯名卡的相關業務開展，為體現聯名卡的附加值，使其成為真正服務於物流人的**值卡。我們設定其該卡在加油、更換輪胎、購買保險、車輛更新、物流裝置、設施採購等諸多方面享有不同程度的優惠折扣。
目前，公司正與中石油bp、加德士、埃索、中國平安保險、太平洋保險等多家公司商談合作事宜。
另外，公司設想聯名卡相關業務採取合作方式進行，無論哪個專案只要是與物流相關聯的，包括加油、車輛保險、更換輪胎等都可進行合作分成。首先歡迎集團內部有志之士參與合作。
二、工作中存在的問題
1、工作主動性欠缺，能動性不夠，主觀臆斷。日常事物中不能有效配合集團二位主任的工作，缺乏主動與他們有效溝通，不能領會集團工作目的、不關心集團其他工作，主觀臆斷有些工作是在設定障礙。
2.沒有及時收納、招聘相關人才，造成公司人才嚴重短缺。往往因為一味的降低公司經營成本而忽略對人才的收納，造成工作計畫不能按時完成，影響專案推進速度。
3.不能科學的設定專案進度，對工作成績估值較大，造成專案未能按預期進行到位。按今年六月籌建公司時的預期，本該今年十一月至十二月（也就是年底前）要開始推廣、銷售聯名卡。
因種種原因現預計要推遲二個月。對此，我要承擔主要責任。
三、2023年工作計畫
1.2023年2月底前力爭完成與招商銀行的合作、簽約及發卡前期準備工作。
2.2023年3月底前努力完成與聯名卡加油及保險相關業務的洽談工作。實現聯名卡折扣。
3、2023年2月底前招聘營銷人員到崗，完成培訓。
4、從2023年4月到2023年年底用7個月時間實現聯名卡銷售突破50萬張，發展物聯網會員17.5萬個，實現銷售收入：980（萬元）
25萬張的70%為會員：即17.5（萬）×56元（會費）=980（萬）
25萬卡/7個月=35715張卡/月
四、投資預算
1、結止2023年12月20日共收到集團撥款493470元，為總部墊付各種款項合計：112581.80元，******共接受實際投資：
380888.2元。按照公司籌辦時與xx商議集團投100萬元之約定。
******x尚能接收集團撥款619111.8元。其中已支付：
租房押金：34500元。
轉讓及裝修：10萬元。
已付房租7個月：80500元
已付管理費7個月：10150元。
已付水電費：3350元。
已付員工工資：62130元。
已付車輛費用：5518.5元。
已支付開辦費：20171.9元
**費： 22000元
支付差旅費：27423.7元
支付其他費用：13677.8元。
購置裝置設施：16470元。
物流平台開發使用：12420元。
合計已投資費用：408311.9元
2、***x支付情況
辦公租金：11500元/月
物業管理費：1450元/月
月工資（含兼職）：11300元/月(不含唐總的工資)
水電費（預計）：800元/月
辦公費：1000元/月
車輛及其它費用：5000/月
差旅、業務：2000元/月
合計預計支付：33050元/月
3、預期費用增加部分
a、業務開展人員工資增加部分：
30%×9個月×2.9萬=26.1萬
b、業務活動差旅費增加部分：
15%×9個月×1.3萬=11.7萬
c、業務開展管理費用增加部分：
10%×9個月×0.6萬=5.4萬
合計：43.2萬元
原固定開支3.3萬元/月，39.6萬元/年
兩項合計：43.2（萬元）+39.6（萬元）
2023年全年預計開支即：82.8（萬元）
可收集團投資61.2萬元，收支差21.6（萬元）
注：1、所預算各項開支不含經營性其他費用，如：物流平台開發費、聯名卡推廣宣傳廣告費、預期按金利息。
2、有以上開支肯定必須有收入，如果收入預期完成50%，即有：490萬元；完成30%，即有：326.
6萬元。可以肯定，2023年***xx集團投資最少能創造300多萬元收益，無需追加投資。
以上是我對******xx****2023年度的工作總結和2023年度工作計畫安排及投資回報預算，請審定。
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