按照市局（公司）督查考評中心「關於進一步做好質量管理體系建設工作有關要求的通知」精神，結合我局（營銷部）開展質量管理體系建設工作的進展情況，制定如下策劃方案。
一、目的
為驗證我局（營銷部）建立的質量管理體系的符合性及其持續執行的有效性，並為質量管理體系的改進尋找機會，為管理評審和行業審核做好準備，策劃實施本次內審工作。
二、審核範圍
依據gb/t 19001-2008《質量管理體系》程式彙編和質量手冊，凡涉及到我局（營銷部）條款及相關支援性服務全過程。
三、審核方法
採用過程方法實施現場審核，採取抽樣檢查和驗證的方法，力求選擇有代表性的樣本。按股室進行集中式審核。
四、審核依據
1、gb/t 19001-2008標準；
2、質量管理體系檔案（質量手冊、程式檔案和有關制度類檔案等）；
3、市局有關質量管理體系建設的規定；
4、有關法律法規、標準和規範要求，顧客要求等。
五、審核時間及首末次會議安排
1、現場審核時間
2023年11月3日至2023年11月5日。
2、首次會議時間和地點
2023年11月3日8:00-8:30在單位3樓會議室，領導班子和股室負責人以及職工代表、法規管理員參加。
3、末次會議時間
2023年11月5日16:00—16:30在單位3樓會議室，領導班子和股室負責人以及職工代表、法規管理員參加。
六、審核組組成
審核組長：
副組長：
七、審核要求
1、現場審核按審核計畫的日程安排，由受審核股室負責人和有關人員做好準備（包括檔案和資料的準備），並按時在現場接受審核。
2、內審員帶齊審核檔案準時到達現場開始實施審核；
3、有影響審核計畫實施的任何問題請提前通知審核組長，以便於協調和進行必要的變更。
八、審核日程安排
見審核計畫
九、根據審核結論，編制審核報告，同時在報告中提出內審評價和改進措施或意見，於實施後3日內報送至督查考評中心，以便為質量管理體系持續改進提供依據。
二0一0年九月二十八日
質量管理體系內審報告
內部質量審核報告 nca 0902 審核日期 2009年3月10日 25日 審核部門 省略 內審人員 某某某某李某某 一 審核目的 為使公司質量管理體系穩定有效執行，更好地落實公司 2009年內部質量審核計畫 二 審核範圍 質量管理體系涉及的有關要素及內部質量審核計畫中安排的有關單位。三 審核依據 ...
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