物資管理辦法
1 目的
本辦法規定了上海港機重工物資的申請採購、進貨檢驗、保管和發放的物資管理辦法，以保證質量的同時，確保環境、職業健康安全，更好地服務於生產。
2 範圍
本檔案適用於上海港機重工****（以下簡稱「分公司」）物資管理工作。
3 職責
3.1 所需部門負責提供材料表、採購件清單等檔案；
3.2 物資部門負責物資的計畫申請、採購、收貨、保管、發放和統計工作；
3.3 物資的採購、入庫及驗收由總公司或港機重工的物資裝置保障部（物資）（以下簡稱「物資部」）、質量安全監督部（質量）（以下簡稱「質量部」）負責。
4 內容
4.1 採購管理
4.1.1 物資採購：
由於採購產品的質量直接影響到總公司的最終產品的質量，組織確保採購的產品符合規定的要求。結合本公司的實際情況，物資採購工作分為委託總司採購和分公司採購。
4.1.2 危險化學品採購應到取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的企業進行比價擇優採購。
供貨單位必須負責危險品安全運輸到分公司現場，且運輸車輛必須取得專業運輸資質，運輸車輛要求接地裝置，駕駛員、押運員必須持有危險品運輸資格證。
4.1.3 物資申請
4.1.3.1 各部門使用物資的申請：由使用部門填寫《物資採購申請單》，按**要求填寫、部門經理審核、交分公司（副）總經理簽字。
4.1.3.2 產品用物資的申請：由工藝人員編制「外購零件清單」或標準件彙總表，由工藝部領導審核後下發到物資部，由計畫員進行錄入申請。
4.1.4 計畫員依據兩個清單結合倉庫庫存，將需要採購的物資錄入物資採購erp系統打出《物資採購申請單》，交由部門經理審批、分管副總審批，交由總司物資裝置採購部或分公司採購。
分公司自行採購物資經比價，同時注意物資的特性，選擇有益於環境、職業健康安全，確定**商，由採購員在《**商**審批表》提出建議，經部門經理、分管副總審批後，由擬定**商供貨。（具體採購流程可依據《採購管理辦法》操作）
4.3 物資報驗入庫
4.3.1 總公司採購物資報驗入庫，由對應倉庫保管員根據由公司對應採購員確認後的「物資發運通知單」或進口物資開箱單，會同質量監督部門配倉庫質檢員，對物資的數量、型號規格、鋼板編號、爐批號、外觀等質量，填寫「材料入庫報驗單」或「進口物資開箱驗收單」簽字認可，問題物資聯絡對應採購員，直至解決，方可入庫。
對需提供質量證明檔案的物資，主要指：鋼板、圓鋼、鋼管等質量保證書證書等檔案的歸檔由倉庫保管員時行歸檔保管長期儲存。
4.4 物資的保管與儲存
4.4.1 進庫物資應妥善保管，要及時按規定做標識(色標、標籤、標牌)。
4.4.2 庫內物資分割槽、分類按對應庫位存放，堆放整齊；在露天堆場上的物資要注意防潮、防缺損。
4.4.4 庫內的物資，定期進行盤點，做到帳、卡、物相符；常備的消耗物資，應按核定的庫存數，及時申購補充。
4.4.5 對易燃(木材、油料、油漆)、易爆(天然氣、氧氣)的物資，必須配備消防滅火器材，掛置安全標誌，保持庫房通風，道路暢通。
4.4.6 危化品倉庫需張貼危險化學品安全技術說明書（msds），工作人員要持證上崗，嚴格遵守安全管理制度，對**物品、劇毒物品的管理應嚴格遵守「五雙」制度（雙人管理、雙人收發、雙人運輸、雙把鎖、雙人使用）。
危險品倉庫內要配備溫濕度計，並需記錄備案。對性質不穩定、容易分解變質和可能自燃的危險化學物品必須加強檢查，及時採取安全措施，防止自燃、洩漏、**，確保環境、職業健康安全。
4.5 物資的發放
4.5.1 產品配套物資，物資部根據生產計畫下發施工令結合工藝部下發材料定額表、工藝彙總卡、油漆定額表進行開票發料。
4.5.2 輔助消耗材料，由各使用人填寫《領料申請單（小票）》，部門（副）經理審核後，倉庫給予發放。
4.5.3 焊材的領用，根據施工令和工藝定額開取電腦票，需烘焙的焊材領用人直接到焊材烘焙間去憑票領用。氣體管道輸送到各部門、分包商按產品分攤統計、銷賬。
4.5.4 勞防用品根據公司制定的勞防用品規定按人發放，倉庫建立登卡制度。
4.5.6 分包商領用消耗用品屬有償使用，由分包商負責人蓋章後辦理領用手續，物資部將領用物資的清單按季度彙總，報分公司核算科作扣款處理。
4.5.7 物資的發放必須遵循先進先出的原則。
4.6 物資調撥
4.6.1 倉庫接收到總公司或相關部門的調撥指令後，將物資整理裝箱，列印內部工作聯絡單交運輸部安排車輛轉運。
倉庫開具銷售出庫單、物資轉運通知單、相關質保書連同物資交接給運輸部相關人員，轉運至其它基地的移入倉庫。對方在我們銷售出庫單、物資轉運通知單上簽字由司機帶回交給相應的轉出人。
4.6.2 倉庫保管員做好移入、移出物資單據的存檔工作。
4.7 剩餘物資利用
4.7.1 剩餘物資分為兩類：一類是主產品離岸後未領料出庫的物資；另一類是呆滯物資，指庫齡超過兩年的物資。
4.7.2 產品離岸前，由倉庫統計剩餘配套物資並負責反饋相關部門。
4.7.3 產品離岸後，倉庫收到相關部門下發的離岸通知單或完工工號通知後，將完工工號的「剩餘物資」列出清單，發給各領料部門進行清庫操作，不能清庫的物資領料部門在清單上寫明原因，由倉庫整理後統一發給技術部門（機械、電氣、液壓等）。
4.7.4 對於不能領用的物資作為「剩餘物資」處理，由電腦員在物資erp系統內改為「88888」。兩年以上物資接總公司物資採購部通知將其改為「88888」。
4.7.5 產品剩餘物資的利用現有兩種途徑:
一、總公司採購員在後續專案採購時，優先使用剩餘物資，下發利庫單，分公司倉庫執行；
二、分公司倉庫加強與工藝部門的溝通，積極推動利庫程序。
4.7.6 倉庫收到利用庫存清單資訊,做好庫存預留，防止後續被其它工號領用。
4.8 物資盤點
4.8.1 為了全面掌握庫存情況，確保物資賬、卡、物相符，倉庫定期和不定期進行庫存盤點工作。
4.8.2 盤點產生的盈虧，倉庫需找出原因解決，任何人不得擅自更改相關資料，盤點差異須上報分公司（副）總經理和物資裝置採購部，經審批同意後方可進行盈虧調賬。
4.9 物資報廢
4.9.1 對有明顯質量問題或超過兩年以上的剩餘物資，由倉庫管理人員提出檢驗申請，並由質檢部門、工藝部門、技術部門對這些物資進行質量鑑定，書面明確鑑定結果。
4.9.2 根據檢驗結果，各倉庫提出報廢申請，由部門經理和分管副總審核，並由分公司總經理審批後執行報廢處理。
4.9.3 對報廢物資處理，按物資類別分別按《廢舊物資處理辦法》、《危險廢棄物資管理辦法》等處理。
5 相關檔案
《進貨檢驗管理辦法
《供方開發及管理規定
《採購管理辦法》
《廢舊物資處理辦法》
《危險廢棄物資管理辦法》
6 相關記錄
《物資採購申請單nhwz-02-2014/qt-r01
《領料申請單（小票nhwz-02-2014/qt-r02
《物資轉運通知單nhwz-02-2014/qt-r03
《物資報廢申請表nhwz-02-2014/qt-r04
《廢棄物處置記錄nhwz-02-2014/qt-r05
《內部工作聯絡單nhwz-02-2014/qt-r06
上海港機重工****nhwz-02-2014/qt-r02
領料申請單（小票）
領料單位年月日
申請人審核人批准人
廢棄物處置記錄 nhwz-02-2014/qt-r05
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