托盤管理辦法(初稿)
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1． 目的
為了加強對發動機本部托盤的管理，規範申購、驗收、使用、維修、報廢並嚴格控制費用，特制定本辦法。
2． 適用範圍
2.1發動機本部下屬各部門、鋼製托盤的購買、驗收、使用、維修、報廢等方面的管理。
2.2發動機本部下屬各部門、分公司可根據本辦法制定相應的實施細則。
3． 術語
3.1分類：根據托盤的大小主要分為以下兩類：
鋼製大托盤：指銷售公司成品組等使用的1200*1200*150mm及以上規格的鋼製托盤
鋼製小托盤：指物流室、塗裝部等使用的1000*800*150mm及以下規格的鋼製托盤
3.2專人：指的是各部門指派部門內的一位員工作為托盤管理的兼職責任人員。
4． 職責
4.1發動機本部裝置室
負責審查需求部門托盤申購的購買數量及必要性；負責托盤製作進度、質量的跟蹤及驗收時的質量檢查；負責托盤的定期維修、維修後的標識及記錄的登記；負責托盤月度檢查，違規使用及未定期維修考核通報的提出；負責托盤報廢的確認。
4.2 銷售部成品組
負責鋼製大托盤的日常管理、正常使用和對損壞托盤集中管理，協助裝置室焊工對其進行維修； 負責大托盤的報廢申請及處理；負責所有使用大托盤的實物管理工作，建立單位內部使用管理臺帳；負責本單位托盤月度盤存的協助；負責做好大托盤使用量的管控。
4.3 製造部物流室
負責鋼製小托盤的日常管理、正常使用和對損壞托盤集中管理，協助裝置室焊工對其進行維修； 負責小托盤的報廢申請及處理；負責所有使用小托盤的實物管理工作，建立單位內部使用管理臺帳；負責本單位所有托盤月度盤存的組織；負責做好小托盤使用量的管控。
4.4 其他使用部門；
負責本部門所有使用托盤的實物管理工作，防止托盤遺失，非正常使用造成的損壞；負責本單位托盤月度盤存的協助；負責做好托盤使用量的管控。
5． 正文
5.1托盤的申購
需求部門根據使用情況提出托盤申購報告。申購報告必須將目前托盤的具體使用情況、差缺托盤的用途及資料依據描述清楚，並由本部門部長及部長以上領導同意後提交申購報告。發動機本部裝置室根據托盤實際使用情況對申購數量及申購的必要性進行確認。
對於預算外的托盤必須通過集團審批。
5.2托盤的標識、製作進度、製作質量的控制
5.2.1原則上新制托盤編號規則如下：
製作廠家漢語拼音簡稱+托盤使用部門漢語拼音簡稱+托盤製作日期。例如：由固美公司2010.
09月承製的物流室托盤，編號為g.m.10.
09。使用部門有其他編號需求時按溝通後的編號執行。
5.2.2 招標時根據使用需求確認托盤製作進度，按使用部門托盤使用環境確定托盤質量要求。
定標合同規定延期交貨和不滿足質量要求時的考核辦法，有必要時為確保托盤製作質量，由裝置室組織使用部門及相關人員到承製單位確認新制托盤製作過程的質量。
5.3托盤的使用
使用部門必須合理使用托盤，避免因野蠻裝卸等原因造成托盤損壞。其他部門不得以任何理由私自「盜用」其他部門的托盤。銷售部成車組和製造部物流室需指定專人對托盤使用及日常管理進行監管。
鋼製大托盤在裝卸時，避免由於裝抵阻力過大造成托盤變形損壞；裝卸完畢時，叉車前叉處放置一托盤，裝卸工將解除安裝後的托盤滑入此托盤後平穩裝卸。發動機本部裝置室負責不定期對使用部門的使用情況進行檢查，發現違規操作時，對操作者提出30元/次通報考核。托盤管理專人及部門直接責任人雙倍於直接責任人進行考核通報。
5.4托盤的維修
5.4.1銷售部成車組和製造部物流室分別為鋼製大托盤和小托盤的歸口維修協助部門。
兩部門在使用過程中發現脫焊、變形嚴重的托盤集中放置，集中放置5個左右時**溝通裝置室焊工後將托盤轉運至焊接室進行維修。
5.4.2焊工對損壞的托盤焊接完畢後，用記號筆在托盤明顯處進行順序標識。
維修完畢後填寫《托盤維修記錄表》，使用部門及焊工在記錄表內簽字確認。使用部門根據托盤維修需求提出材料需求申購流程，費用由各需求部門承擔。
5.4.3鋼製大托盤和小托盤每月必須定期維修。
鋼製大托盤不少與10個/月，小托盤5個/月。低於上述標準時發動機本部裝置室對使用部門現場托盤進行抽查，現場托盤損壞數量高於此數量時對責任部門托盤管理專人和部門負責人各30元進行通報考核。
5.5托盤的盤存
發動機本部製造部物流室負責每季度組織托盤的盤存。各使用部門負責將托盤放置到指定的盤存位置並協助物流室進行盤存。盤存完畢後填寫《托盤盤存登記表》。
5.6托盤的報廢
銷售部成品組及製造部物流室分別負責鋼製大托盤和小托盤的報廢申請和處置。兩部門將預報廢的托盤集中放置後通知裝置室進行確認。裝置室確認無維修價值後填寫《托盤報廢處置單》，使用部門領導-裝置室領導-製造部領導簽字後，將報廢托盤集中放置到指定的地點。
5.7托盤的定期檢查
發動機本部裝置室每月對托盤的使用情況、維修情況、盤存、報廢管理情況進行檢查並通報。
5.8 激勵
裝置室每月對《托盤維修記錄表》中記錄的維修托盤數量進行核實，完畢後提報公司對焊工以1元/個進行激勵。流程通過後在其次月工資中兌現。每半年對執行好的各使用部門托盤管理專人及部門負責人提出獎勵通報，托盤管理專人和部門負責人各200元。
5.9考核
5.9.1發動機本部裝置室負責制度的執行、監督和考核情況。。
5.9.2對不遵守本規定的行為，除直接責任人受到考核外，還將追加托盤管理專人及部門負責人責任，並給予部門責任人50－100元的罰款。
5.9.3對責任人所在部門也實施考核，扣管理目標責任分。
6.記錄
6.1【托盤維修記錄表lx/j-lxfd-xx-006）
6.2【托盤盤存登記表lx/j-lxfd-xx-007）
6.2【托盤報廢處置單lx/j-lxfd-xx-008）
托盤維修記錄表
lx/j-lxfd-xx-006
托盤盤存登記表
lx/j-lxfd-xx-007
部門年月日
使用部門監盤人抽盤人：
托盤報廢處置單
lx/j-lxfd-xx-008
申請單位填表日整理no.
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