4.1.4 對**商的管理
a、對**商的合同履**況及服務進行季度評比。
b、每年對**商進行一次綜合質量、**、合同履**況、服務的年度評審，對
年度評審不合格的**商，予以淘汰。
4.1.5 增加新的**商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.6 對顧客要求的**商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.7 對上一年度的合格**商，每年進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的復
查，修改補充填寫《合格**商檔案》。
4.2 原材料採購流程
4.2.1 原材料採購標準由品保部、資材科、生產部等協商後，由品保部最終確認制定。
4.2.2 生產部統計員根據倉庫提供的生產原材料庫存月報的庫存數量和已經簽訂合同的訂貨數量制定原材料採購月計畫、周計畫採購數量，交生產主管確認審核；
4.2.3 生產部工藝員根據需要採購的原材料名稱、產品圖紙製造的要求和節約原材料採購的成本控制要求，制定出原材料採購的型號、規格、基本尺寸、重量等要求，必要時提供採購物品的最終圖紙要求等，交生產主管審核確認；
4.2.4 生產部根據原材料採購的型號、規格、基本尺寸、圖紙、數量等要求和資料 ，填寫《請購單》，由生產副總審核、批准後交採購部；
4.2.5 採購部根據需要採購原材料的到貨週期，確定原材料具體到貨日期，便於生產部有計畫的安排投產；
4.2.6 財務部負責做好原材料採購的預付資金，保證原材料採購的正常到貨期；
4.2.7 採購部根據原材料採購的相關要求對曾有過合同的合格**商確定採購商，制定採購計畫；
4.2.8 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經採購部主管或總經理批准，確認蓋章後，方可有效。
4.2.9 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時，應就檢驗標準、方法、地點等與**商
達成協議，避免質量爭端。
4.3 採購物資的入庫流程
4.3.1 採購的原、輔材料由採購部負責填寫入庫單，申請入庫；
4.3.2 由品質部檢驗員負責填寫《原、輔材料品質檢驗單》、，並負責做好原、輔材料入庫前質量檢驗工作，確認質量合格後在《原、輔材料品質檢驗單》和《入庫單》上簽字確認；
4.3.3 倉庫管理員負責清點物資數量確認無誤後在《入庫單》上簽字確認；
4.3.4 生產部主管負責監督檢驗員、倉庫管理員做好原、輔材料的檢驗、清點等入庫前的把控工作，並最終向檢驗員、倉庫管理員核實質量、數量確認無誤後在《原、輔材料品質檢驗單》和《入庫單》簽字；
4.3.5 《入庫單》必須具有以上3人簽字後方可正式入庫，無3人全部簽字確認不得辦理入庫手續；
4.3.6 檢驗員、倉庫管理員、生產部長對已經入庫的原、輔材料各負其責；
4.4 採購物資的檢驗規則和處理方式
4.4.1 原、輔材料檢驗規則按照《原、輔材料質量檢驗標準》對原、輔材料的型號、規格或圖紙等相關要素、要求進行嚴格的質量檢驗控制，並填寫《原、輔材料品質檢驗單》、由品保部檢驗員和生產部長分別簽字確認，並承擔相應的責任；
4.4.2 對檢驗不合格的原、輔材料，由檢驗員填寫《原、輔材料品質檢驗不合格處理單》，說明不合格的原因，由生產部長、品保部長填寫不合格品處理意見，交由採購部與**商協商處理；
4.4.3 經檢驗員確認超出圖紙、採購要求的重量的原材料，如基本尺寸符合圖紙加工要求，重量超出原材料採購要求的，按圖紙上確認的重量計算原材料**，超出重量的部分如需加工的按實際出現的工作量扣除**商加工工時的費用；
4.4.4 特殊情況下，生產急需的物資，**商未按照4.
1.1至4.1.
4進行評定及管理，而直接從該**商購買貨物，則以**商提供的產品資料為依據，簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3、4.
4要求檢驗，檢驗合格後，按照4.1.3至4.
1.4要求進行**商的評定及管理。
5 資料歸檔
5.1 《請購單》由生產部和採購部分別存檔備查；
5.2 《送貨單》、《入庫單》由倉庫和採購部分別存檔備查；
5.3 《原材料採購的質量要求》由生產部技術員、採購部分別存檔備查；
5.4 《採購合同》或《定貨通知單》由採購部存檔備查；
5.5 《原材料質量檢驗標準》由生產部技術員、採購部、品質部分別存檔備查；
5.6 《原、輔材料品質檢驗單》、《原、輔原材料不合格品處理單》由品質部、生產部分別存檔備查；
5.7 《原材料採購月計畫、周計畫》由生產部、採購部分別存檔備查；
5.7 所有與原、輔材料採購的相關資料均有各責任部門做好存檔備查；
6 責任
6.1 原輔材料的採購、入庫、檢驗等流程有相關人員各負其責，所有資料均作為追查、處理、處罰責任人的依據；
6.2 未按照本程式進行物質採購流程，將按照公司《員工守則》和相關的規章制度進行處罰；
7 其它
7.1 本程式在執行過程中如出現相關問題，經研究處理後制定相關檔案，作為本程式的有效附件同時執行；
7.2 本程式自公布之日起執行。
編制日期：
審核日期：
批准日期：
發布部門日期：
上海安稷實業****
2023年1月15日
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