公司領導：
根據五指山天域李斌總經理的要求，蝴蝶牧場暨博物館自2023年9月14日停止營業，所有員工已開始投入整理館藏標本，拆卸館內鋼架，整理各處用房，為近期專案指揮部的進駐做籌備的工作中。
當前牧場各方面情況匯報如下：
一．目標考核完成情況：
為努力爭取完成今年目標考核任務，牧場從上到下，節約各項成本，壓縮各項費用，截止目前，9月份的各項收入和支出已全部確認，經財務部審核：
1.2023年前三季度，牧場虧損為127,338.22 元；未超過前三季度目標考核虧損不超過12.75萬元的指標。
2.實際使用資金 141,150.09元；完成了前三季度使用資金不超過15萬元的指標。
綜合以上，蝴蝶牧場完成了2023年1-9月份的目標考核。
二．收入情況分析
蝴蝶牧場第一季度各項經營收入11790.00元，從第二季度開始，牧場根據五指山專案進一步發展需要，全體員工將一部分精力投入到專案前期推進的工作中，特別是近期牧場目標責任人平均每月有23.7天以上的時間在做與專案有關的各項工作，其牧場宣傳和營銷已受到顯著影響，第二季度加上第三季度收入僅為4200.
00元。
當前，牧場工作內容已完全發生改變，無直接收入**。
三．人員編制：
牧場2023年1月份在崗6人，分別為1目標責任人，1助理，2名工人和2名保安。今年7月份1名保安辭職；8月份招聘1名保安，同時辭退一名工人；9月份一名工人辭職。
當前，牧場在崗4人，分別為1名目標責任人，1名助理，2名保安兼工人，缺崗2人。由於人員少，在崗的4名員工已完全擔負起了牧場現階段所有工作。特別是牧場2名幹部因執行專案和牧場大量工作，已連續近3個月沒有任何休假。
四．近期工作內容：
近期牧場工作將全面圍繞五指山專案的發展作好土地變更，指揮部進駐的籌備和園林綠化的準備等各項工作，主要有以下8個方面：
1.專案指揮部前期清理，修整工作；
2.首期開發地塊山頂的瞭望台搭建；
3.工人宿舍區和庫房的整理；
4.1200畝土地的鐵絲網圈圍工作；
5.專案地塊上的墳地清查工作；
6.歷史遺留的農民補種青苗情況的調查（按原則不予補償，但為防止意外，需要了解清楚）；
7.未來專案園林綠化苗圃的開闢；
8.適合五指山栽培的經濟植物收集；
特此匯報！
鑑於牧場當前業務已完全發生改變，是否繼續實行目標考核？請領導指示！
海南建信五指山蝴蝶生態牧場
2023年月19日
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