2023年度安評中心年檢情況總結
北京市xx管理局領導及專家於2023年12月21日蒞臨我中心視察工作，中心對此次年檢工作給予高度的重視。大會上安評中心介紹了近一年來部門在安全評價方面的工作業績，市局領導及專家對安評中心提供的專案報告進行了抽樣檢查，針對抽樣報告中存在的問題xx處長及各位專家提出了意見及建議，現將當天年檢工作匯報如下：
參會時間：2023年12月21日
參會地點：中心會議室
參會人員：xx處長、xx科長、專家xx、專家xx、xx、xx、xx、xx
一．專家意見
1、xx（xx安全評價中心副主任）
xx教授對《xx肉雞公司》現狀評價報告做出點評，具體問題概況為以下9點：
1) 從報告具體內容來看，該報告到底是現狀評價報告還是重大危險源辨識報告，表現得並不清晰；
2) 從報告中過程控制來看，只是為了走形式而過程控制，並沒有達到過程控制的真正目的；
3) 報告中風險分析部分沒有機構能力分析，費用分析，即缺少經濟風險分析；
4) 報告的現場記錄和印章不對應；
5) 報告中沒有專家簽字；
6) 雖然報告裡有影像記錄，但是不規範，如報告中指出企業安全距離不符合要求、沒有滅火器、大門向外開等都沒有具體的影像資料能證明；
7) 報告中複查項寫的是企業已整改，但已整改項在報告裡並沒有具體體現出來，企業到底是如何整改的報告裡根本沒有說明；
8) 報告審核部分中專案負責人根本沒有按要求進行，且審核記錄的時間根本對不上，如一審、二審、三審時間都是同一天。建議報告審核不要只在乎形式，要實實在在的做好；
9) 委託書不符合要求，有的沒有蓋章，有的沒有填寫。
另外，xx教授指出《北京xx物資加油站》評價報告中存在的三個問題，具體如下：
1) 報告中專家簽字只簽了一半，報告裡沒有附件內容；
2) 報告現場檢查時間對不上，如有的是7月3號，有的是7月10號，複查時間記錄是7月16號，但報告裡並沒有不合格項。報告中指出該企業所有都符合要求，不用複查，但現場檢查表中還有複查記錄，如果有複查，報告裡必須寫明是誰去的，查什麼，結果怎麼樣。不能為了應付而做現場檢查表。
3) 存檔報告和實際提交給企業的報告不一致，且委託書只是乙個白板蓋的章。
針對以上兩份評價報告中存在的問題，xx教授將其最終歸結為兩點：一是報告存檔完全不符合要求，二是過程控制完全是應付。
2、xx（xx安全評價中心主任）
xx主任對《北京xx科技發展****》經營危險化學品報告及《北京世紀大地燃氣****》安全評價報告進行抽檢，並提出以下三點建議：
1) 建議存檔的報告要裝盒，存檔時準備乙份存檔清單說明這個檔案盒裡都有哪些資料；
2) 兩份報告既沒有簽字也沒有蓋公章，建議今後要加強對評價報告的管理；
3) 建議評價師認真學習安全評價報告導則。導則裡對報告的要求很具體，包括字型、蓋章都有仔細要求，評價師一定要仔細閱讀。
二．市安監局指示
1、xx（市安監局政法處科長）
白科長對部門的各種檔案及制度進行了檢查，並指出以下意見及建議：
1) 程式檔案和過程控制檔案是機構執行的依據，要做到實時更新，並定期組織評價師開會學習；
2) 法律法規更新不符合要求，另外法規彙編裡有些法規還是相互矛盾的；
3) 印章使用跟管理制度裡的規定對不上，且印章簽字還存在錯行現象；
4) 資質管理在部門管理制度裡沒有體現，資質管理簽字表中缺少主管領導簽字一欄；
5) 建議影像記錄要有存檔，具體在哪個電腦裡要有明確記錄。
2、xx（市安監局政法處處長）
xx處長對此次年檢工作給予高度重視，並在會上對中心安全評價工作取得業績表示欣慰，但針對專家指出的問題，xx處長做出總結，概況如下：
1) **：有框架，但還不夠完善，今後**要維護；
2) 報告大多都沒簽字，沒蓋章，沒有目錄，包括影像資料都應在目錄裡有所體現；
3) 報告裡的評價依據都是舊的法規，早就出新的法規了但報告裡並沒有使用；
4) 從國家法律法規檔案收集來看，評價師做的並不好，我們的法規檔案裡有一部分是市局下的檔案，並不是法律法規，不應該放在法規規章裡面；
5) 影像資料在報告中沒有體現，如乙份報告中說建築結構無防靜電磚，但在報告中並沒有影像資料能證明；
6) 報告中說xx通過了市局考試，已獲得安全管理員證書，但後面並沒有說明證書編號，也沒有說明此證書具體在附件中什麼位置；
7) 安全設施：報告中所有的安全設施都沒有**，沒有附上材料；
8) 現場檢查表：現場檢查表非常重要，其中要體現出是什麼時候查的，誰查的，如企業增加了什麼制度，這制度在哪兒，檢查表中要有所體現；
9) 不符合項：報告中指出企業有哪些不符合項，既然有不符合項就要進行整改，報告裡並沒有體現如何整改的；
10) 評價結論：結論說該制度符合安全管理要求，這種說法太過了，可以說該制度符合相關規定，是否落實了；
11) 報告中有很多語句不通順的地方；
12) 過程控制做的不好，內審都沒做；
13) 外部風險沒有記錄，如企業提供給了我們什麼都沒有記錄，證據不足的話做評價的風險很大。
針對以上問題，xx處長也對中心下階段的安全評價工作做出指導，並提出具體整改措施如下：
1) 必須更新過程控制檔案，然後按照過程控制檔案一步一步實行，再對評價師進行培訓，要規範化；
2) 目錄要收集全，報告要簽字，每個人的職責要追究責任；
3) 所有編制的報告要做乙個統計，哪些通過安監局，哪些沒通過，沒通過的一定要整改，分以下三個階段做出乙份詳細的統計，並限期3個月進行整改。
第一階段：安監局已經做完許可的；
第二階段：已報安監局，但還沒通過安監局許可的；
第三階段：報告還在我們機構，沒有給企業的；
三、中心總結
時間：2023年12月21日下午三點半
地點：中心會議室
參會人員：xx、xx、xx、、薛佳、丁華臻、鄭佳、王海青、張麗坤、孫勘
1、部門總結
針對年檢工作中查出的一系列問題，中心於下午3點半召開安評部全體大會，部門將主要問題概況為以下幾個方面：
1) 部門過程控制檔案實施不到位，整個過程控制要按照要求辦；
2) 法律法規彙總不到位，舊法規沒有按時更新；
3) 報告沒有蓋章，簽字，附件缺失；
4) 現場**內容都是後期補上的，包括時間、地點、企業參加人、簽字等都不符合要求；
5) 整改項在報告中要有所體現；
6) 要建立影像資料檔案庫；
7) **過於簡單，需要進一步補充。
2、中心領導提出新要求
xx主任、xx主任針對此次年檢工作，對安評中心提出以下新要求：
1) 要求部門制定出具體整改方案，方案中要有時間限制，並且明確個人職責；
2) 要求加強對法律法規及安全評價導則的學習，增強三個意識，即法律意識、過程意識、風險意識；
3) 要求部門加強管理，完善內部管理制度。
針對市局領導及中心領導提出的要求，部門利用乙個月時間進行準備，定於元月20日前完成各項檔案編寫及報告審核工作。
安評中心
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